同学你好,分录可以这样写的哈 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-加计抵减额

老师,你好。我想问下,上个季度,我开的是3%的发票,按照政策减免至1%。填写了增值税减免税申报明细表。这个季度按照政策我开具了免税发票。但是报税时因为上个季度有余额,所以必须让我填期初余额。但是在减免性质里面找不到减免至1%的选项了。我该怎么处理。
老师:我公司是小规模纳税人,在申报2022年第四季度时,发现收入少报了40多万,我在减免明细表里找了,没有减免增值税这个政策了,现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致,怎么处理呢?
老师,我们这个小规模在年初增值税优惠政策还没出来前,开了3%税率的发票。后面出台1%的优惠政策,请问我现在申报增值税,这个应纳税额的数据应该怎么填??还是只能当时1月份怎么开的,就按照当时的税额交?
老师,您好,是个体户的,申请了核定征收的,上个季度开了40万的普通发票,但是现在申报增值税的时候自动导入数据,这里预缴税额怎么有金额, 请问需要改掉的吗?还是说有优惠政策减免的
请问老师,我这有个进项税加计抵减政策,2022年有享受的,我八月有2500的进项税,我9月份已经申报完8月份的增值税了,现在还可以申请2023年度的这个政策吗?,要是申请下来,还需要重新申报吗?
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
可以用现金支付个人报销款吗?
老师,请问一下,假如2月份的工资3月20号才发放。那3月份的。个税申报也要报,是以零申报的方式申报,对吗?
老师您好,请问采购泥土,加热烧成砖头,怎么做成本核算
在不建立新科目的前提下,还能怎么做
建议按照上述科目来做,如果没有的话做在其他收益里也是可以
好的,谢谢老师
不客气哦,如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦,感谢支持(∩_∩)
账上有一个应交税费-应交增值税-减免税额,可以用这个吗
应交税费-应交增值税-减免税额这个是可以用的哦