老师，我们公司是小规模纳税人，我们第四季度应交税费-未交增值税贷方余额4816元，但我们用招用退役士兵优惠税抵扣了增值税和附加税，我应该怎么做账。
您好，减免部分转入营业外收入，借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入
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老师好，我们是增值税小规模纳税人，第三季度免交增值税及附加税费，那三季度计提的税费应该怎么做账务处理
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老师，我们是小规模纳税人，我们第四季度开了804247.71发票，不含税金额，本来按3%增值税是24127.43元，现在不是优惠减征1%，是8042.477元，我在做账的时候，是不是，税收优惠 借：应交税费—增值税 24127.43—8042.47元=16084.96 贷：营业外收入 16084.96 ？
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老师，小规模纳税人税务局退第一季度增值税及附加税费，第一季度交了，第三季度退回，现在，我作分录，借，银行存款，贷，应交税费，应交增值税销项税额，税金及附加，对不对，老师，退的税是我们第一季度交了，我是贷应交增值税销项税，还是应交税增值税已交税金。
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老师，我们第一季度增值税交多了，第三季度退回来了，怎么，我做分录借，银行存款，贷，应交税费增值税销项税额，税金及附加，然后我们结账后，怎么我的应交税金增值税销项哪里变多了，是分录有问题吗
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老师，我们公司是小规模纳税人，我们第四季度应交税费-未交增值税贷方余额4816元，但我们用招用退役士兵优惠税抵扣了增值税和附加税，我应该怎么做账。
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老师，我们是酒店的，购买刀刮布计入哪个会计科目的二级明细？刀刮布是用于客房后院更换雨棚的
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你好老师！问一下、无形资产摊销与加计、现在部门预警需要提供依据、1、三种情况无形资产、购买受让无形资产摊销、2、自然人股东出资无形资产摊销 3、委托第三方技术合同（登记）无形资产摊销、譬如这三种情况都是以前年度、2012年形成、并按照10年摊销、只摊销四年、后续因业务调整中断无形资产摊销？现在2024继续摊销？是走追溯历史年度摊销还是2024年开始摊销（小规模，没有年度损益）、以上无形资产摊销计入加计扣除比例100%还是80%？无形资产摊销加急计需要提供自然人转让股权所得税依据吗？
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老师，我们是酒店的，购买客房的刀刮布计入哪个会计科目的二级明细？主营业务成本？
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老师，我们酒店客房有赠送水果，请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细？计入主营业务成本还是销售费用-福利费比较好？
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单位工车加油，冲预付加油卡时附件需要费用报销单吗？
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老师，请问一下我们开发票38850，客户转账给老板41000，老板转入公户41000 多余的是代缴车辆购置税及保险。我做账怎么做分录平账啊，都晕了。 开票借应收账款38850 主营业务收入34380.53. 销项4469.47 法人收到转入公户借银行存款41000，贷其他应付款 41000
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物业小区业主共有收益是否缴纳增值税？比如共有的停车位收入100元，按约定业主共有75元，物业公司得25元。怎么入账？同时这25属于物业收入还是公司其他收入？
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10月份销售的服务 算是预开 这算收入吗
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老师，我们酒店客房有赠送水果，请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细？能直接入主营业务成本吗？
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老师，我们酒店客房有赠送水果，请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细？
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就在12月份做了这笔账务吗？
那我是不是要先做一笔计提附加税，然后再做一笔减免部分附加税的
您好，做到12月份的账里，需要计提减免的附加税。
那这笔营业外收入还需要交税吗
您好，营业外收入不需要缴纳增值税，根据具体情况，企业如果盈利的话需要缴纳企业所得税。
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利。