老师：我想问下增值税加计抵减额可是有限制的，我是酒店行业的，每个月都能递减进项税的10%，到了 12月不知道什么原因填不了了
你好，你12月是不是没有进项税的呀，没有进项抵扣不了的，这个没有额度的
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老师，我想问一下，查账发现21年1月的加计抵减实际已抵减，可是当时没有做增值税结转和抵减的分录，现在12月可以补分录吗？加计抵减在19年也抵减过一次，不知道是要补分录吗？分录分别是什么？我们是执行小企业会计准则的一般纳税人
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老师，增值税加计抵减10%，是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写？我们1-4月份没有享受这个政策，税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%，全都放在5月申报，这样的话，里面这些项目期初，本期发生，本期调减，本期可抵减，本期实际抵减，我把进项的10%填到那个项目下？5月进行大于销项
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老师，我们今年加计抵减的政策通过了，现在专管员说去修改全年的报表，我想问问，因为我们今年只有1月份交了增值税，那我修改的时候能不能只修改附表四，之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣，都留到年底有销项的时候再抵，这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
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老师，我司是服务行企业，可以享受加计递减10％的政策，税款所属期5月份有欠税5.8万，6月份有期末留底5.7万，6月加计抵减期末余额1万；7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万，剩下我我司缴款结清；申报7月份时，进项税额转出5.7万，那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
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老师，我想问一下就是应交税费这个科目我每个月都有结转，期末贷方余额表示未交税金，我是个月进项，销项，结转都对了，可是金额和我未交增值税的不付，是什么原因呢。
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有2万多进项税的
你好，找下你们的税务局，这个是不正常的
可以抵扣的，没有额度的
老师，我刚刚查了一下，9月份报的增值税加计抵减的数字填错了，多填了4.01，其他月份的都对，可是因为9月份多填了4.01才导致12月填不了的
这样吧，你先去税务局把9月的改了，看12月可以填不，如果填不进去，问下他们什么问题
是把9月份的做更正申报吗
增值税申报表
对的，你这个多填的是要改的，现在不改估计以后也要改
改掉的话可会涉及到补税，毕竟多填了
更正申报要到税务大厅还是在电子税务局直接改
要去税务大厅改，要不你找不改9月，就问为什么12月加计扣除不了的，看他怎么说
好的，谢谢老师
去之前可要把9月份的申报表打印一份带上备用
好的，如果对我服务满意的话，可以给我五星好评哦
如果对我服务满意的话，可以给我一个五星好评哦