老师，我们公司在19年的时候开出一张发票金额价税合计209.45，销项税额2.07，收入207.38，我想问一下今年具体的会计的分录怎么写合适？销项税额又怎么处理呢？那年是亏的，不涉及缴纳企业所得税
同学您好，之前的账是怎样做的
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张老师，还是昨天那个问题，我们一般纳税人建筑公司简易计税，减去分包按百分之三缴纳增值税，那我们企业所得税收入是我们开专票的不含税金额确定收入还是价税合计确认收入，如果不含税价格确认收入，那我们的销项该如何处理
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老师，我们公司今年11月份开红字发票。是去年的销售票。金额税额红冲前后是一样的。开红字后又开了份一样的蓝字发票。请问会计分录怎么做。我们是销售方，购票方未认证抵扣税额。我方去年已缴纳销项税额
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老师，我们公司在19年的时候开出一张发票金额价税合计209.45，销项税额2.07，收入207.38，我想问一下今年具体的会计的分录怎么写合适？销项税额又怎么处理呢？那年是亏的，不涉及缴纳企业所得税
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老师，我们公司在19年的时候开出一张发票金额价税合计199998，销项税额5825.18，收入194172.82，当时会计忘记做这张发票，2023年9月才发现没做，此时需要补交5645.6的企业所得税和9708.68的滞纳金，不涉及增值税补交，税和滞纳金我们已经补交了，我们用的是小企业会计准则，我想问一下今年具体的会计的分录怎么写合适？能给具体一点吗？
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老师，我们公司在19年的时候开出一张发票金额价税合计199998，销项税额5825.18，收入194172.82，当时会计忘记做这张发票，2023年9月才发现没做，此时需要补交5645.6的企业所得税和9708.68的滞纳金，不涉及增值税补交，税和滞纳金我们已经补交了，我们用的是小企业会计准则，我想问一下今年具体的会计的分录怎么写合适？能给具体一点吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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没做，当时的会计没发现开出去的这张发票没做
今年要做进去
同学您好，用的小企业会计准则还是企业会计准则呢
小企业会计准则
同学您好，借：应收账款，贷： 利润分配-未分配利润
不做收入和销项税额吗？也不通过以前年度损益调账？
同学您好，学员您好，是的，对的
小企业会计准则没有以前年度损益调整
好的，谢谢
不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）