演示账套

Q

老师，我们公司在19年的时候开出一张发票金额价税合计209.45，销项税额2.07，收入207.38，我想问一下今年具体的会计的分录怎么写合适？销项税额又怎么处理呢？那年是亏的，不涉及缴纳企业所得税

2024-01-13 15:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-13 15:48

同学您好，之前的账是怎样做的

快账用户8586 追问 2024-01-13 15:49

没做，当时的会计没发现开出去的这张发票没做

快账用户8586 追问 2024-01-13 15:50

今年要做进去

齐红老师解答 2024-01-13 15:53

同学您好，用的小企业会计准则还是企业会计准则呢

快账用户8586 追问 2024-01-13 15:54

小企业会计准则

齐红老师解答 2024-01-13 15:55

同学您好，借：应收账款，贷：利润分配-未分配利润

快账用户8586 追问 2024-01-13 15:57

不做收入和销项税额吗？也不通过以前年度损益调账？

齐红老师解答 2024-01-13 15:57

同学您好，学员您好，是的，对的

齐红老师解答 2024-01-13 15:57

小企业会计准则没有以前年度损益调整

快账用户8586 追问 2024-01-13 15:58

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-01-13 15:58

不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）

同学您好，之前的账是怎样做的

2024-01-13

你好，用以前年度损益调整就可以的

2024-01-13

借应收账款，贷未分配利润，应交税费应交增值税

2024-01-13

你好； 1. 你开出去怎么做账的；我看看怎么来处理分录。意思购买方退了发票给你；你要一起来做红冲发票；在开正确蓝字发票出去吗

2022-12-16

同学你好调增的也可以弥补以前年度亏损

2022-07-05

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