小规模纳税人，通过税务代开增值税专票38万(第四季度，11月2张，12月2张)开发票时直接缴纳了增值税和城建税，教育费和地方教育费附加都是0，申报开具普通增值税销售税30万的时候，让我补这30的增值税，城建税及教育费附加地方教育附加，那之前的教育费附加怎么没让补呢，还用补吗？
你好，需要的，需要补交的。
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Q
老师好，小规模公司自行开具专票，7月开专票20万，8月开专票100万，7月申报增值税教育费附加和地方教育费附加都免了。那8月份申报的时候要把7月的教育费附加和地方教育费附加补上吗？还是只要算8月的就行？
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Q
甲公司是小规模纳税人 2019 年第四季度销售额 25 万元，其中开具 增值税普票 20 万元，自行开具增值税专用发票 5 万元，如何缴纳增值税，如何 缴纳附加税？（城建税 5%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%）
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Q
代开的专票，当月就要缴纳增值税及附加税，城建税有减半的政策，我当季度还没有过完，我怎么知道要不要减半城建税，和免不免教育费附加和地方教育费附加呀
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Q
我公司为小规模纳税人，有去税务局代开专票，当时只交了增值税，和城建税，我们有自己开具普票，想问下，申报季报的时候还需要申报代开部分的城建和教育费和地方教育附加吗？
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Q
老师小规模纳税人本月开具了96万的增值税专用发票，增值税需要计提吗？城建税，教育费附加地方教育费附加需要计提吗？计提比例是多少？
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怎么补呢，申报表没有让补的呀
没有补到，带着纸质的申报表去税务局。
或者是你看一下附表二里面这个计税依据你还能修改吗？修改不了的话就去税务局。