老师 我们是建筑施工 总别人家的资质干活 外地施工涉及预交增值税 我们用现金去税局交了2% 又给被挂靠公司提供了7%进项税额作为抵扣了 然后工程款到被挂靠公司账上 他按开票金额的9%预留了增值税 下月再到给我们 这里他应该给我返的是9%对应的金额 还是7%对应的金额呢

如果税负大于2%他会再扣一些，如果低于2%，那他应该多退给您一些

那我用别家资质 就是我们预交2% 在提供7%的进项税额就可以了 不涉及预留 再返的事儿

看您们之间商量的增值税税负、企业所得税税负等，是多少。

如果套的增值税税负是2%，那他就不会再给您了

当初也没提税负的事儿 就是他现在要按7%给我们 也没提税负的事儿 只是说 预交哪部分是交给税局了 我们只能抵扣7% 我给他提供的进项税是7% 他也就只能返给我7%

是的，那他等于扣您两个点。

也就是 这个项目 我们现金预交了2% 被挂靠方又留了我们2%的税负呗

他欠工程款您100万，您预交2万，他给您多少钱，同学

预交的这2万 是我们用现金去税局交的 然后把完税凭证给被挂靠方 预交的这两万跟工程款没关系

是的，我就是问您。和您自己预交的2%有关的工程款，他们给您多少钱

比如，他欠您工程款100万，您预交2万，他实际付给您多少钱，同学

是我们用现金去预交2% 我提供7%的进项税额抵扣 然后100万到账上 他们100的9%预留 下月给我们按我提供的7%进项税额返给我们