老师，我司有些人是借调人员，现在决定工资及五险一金由原单位发放，但是这些金额需要我司拨给原单位发放请问这怎么做账啊？个税是由哪个单位申报

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• 每月除了教育 地方教育，城建税。还有其他税种怎么知道是计提还是不计提，计提哪些

• 有一家劳务企业，现在做2025年的汇算清缴，2025第四季度的财务报表是亏的8万，现在汇算清缴发现多计提的劳务工资10万，这个10万元是通过汇算调增来处理，还是直接改年报，怎么处理

• 老师，补缴25年医疗保险应该怎么做分录，需要留什么附件？

• 老师，我们出口的报关单上和实际收汇的人不一致，像这种情况要怎么办

• 、老师，小规模和一般纳税人就是进项税 这个区别。 其他做账规则都一样。是吗

• 你好，想问一下，我们公司是做那种儿童游乐场的呃，开票是开什么明细？这个是否需要缴纳文化事业建设费？

• 上月开具的发票本月红冲怎么做分录？

• 老师，我们是小规模商贸公司，收到普通发票，项目名只有项目名称和金额，没有数量和单价，可以用吗？项目名称是修理修配服务*维修费

• 去年9月的油费专用发票可以今年入账吗

• 老师，非劳务派遣方，将自己的员工派遣到其他单位提供劳务，没有收取劳务派遣费。分录是借：其他应收款 贷：其他业务收入 应交税费-应交销项税吗？