现在需要支付一笔2023年6月、12月污水处理费（办公楼）发票是2024年1月17日开的，怎么做账？

第一笔款项 1.开票日期：2023年12月28日 2.支付日期：2024年1月2日 3.申请日期：2024年2月4日开票时，建设单位的分录为（记在2023年12月）借：工程物资发票上列明的金额贷：应付账款发票上列明的金额支付款项时，建设单位的分录为（记在2024年1月）：借：应付账款实际支付的金额贷：银行存款实际支付的金额申请款项时（假设申请的是发票上的金额），建设单位的分录为（记在2024年2月）：借：在建工程申请的金额贷：工程物资申请的金额第二笔款项 1.支付日期：2024年1月3日 2.开票日期：2024年2月4日 3.申请日期：2024年2月5日支付款项时，建设单位的分录为（记在2024年1月）：借：应付账款实际支付的金额贷：银行存款实际支付的金额开票时，建设单位的分录为（记在2024年2月）：借：工程物资发票上列明的金额贷：应付账款发票上列明的金额申请款项时（假设申请的是发票上的金额），建设单位的分录为（记在2024年2月）：借：在建工程申请的金额贷：工程物资申请的金额第三笔款项 1.开票日期：2023年12月30日 2.申请日期：2023年12月31日 3.支付日期：2024年1月5日开票时，建设单位的分录为（记在2023年12月）：借：工程物资发票上列明的金额贷：预收账款发票上列明的金额

2024-02-01

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