老师，你好，我这边给一家公司注销，资产负债表上挂了一个应交税费-个税193元，看了之前的电子税务局申报表，实缴缴纳的和账上的数据不一致，这个金额怎么清0，谢谢
你好，需要查一下这个科目的明细发生额，看具体是哪个数字
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老师我是要填2个数据，一个数据叫应计所得税，另外这个数据是已缴纳税费，应计所得税是利润表上的所得税费用，但是我实际已经缴纳的我想问是否可以看这里，现金流量表中的支付的各项税费，那么资产负债表中的应交税费又和这2个有什么关系呢，我看了下我这边之前会计做的报表，利润表中的所得税费用减去现金流量表中支付的各项税费不等于资产负债表中的应交税费
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我公司税控盘已上交，不准备开公司了，一直挂着0申报的，所以资产负债表和利润表都没有数据，都是0，但是现在申报企业所得税季度表，填第三季度资产总额中不能为0，就填了0.01，以前填0.01都行啊，现在显示：期末资产总额与资产负债表中的资产累计金额不一致，但是表上数据都是0啊，这个又不能填0，怎么办？
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老师第三季度我们实际缴费金额是24943.94 我的资产负债表上的应交税费是31418.15这两个数据不一致是我做错账了还是上报错缴费金额了呐
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老师好，我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额，这两个数字不一样。我们是物业公司，收款在前，收款时就缴纳了增值税，所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的，而财务报表上的收入是每个月进行分摊的，所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴，提示说，这两个数字相差挺大，请问我要如何处理吗？谢谢！
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老师，十一月份公司资产负债表应交税费是负数，都是进项，一直没有发生销售业务，十二月份发生了销售业务，我结转了需要抵扣的进项，资产负债表上应交税费显示还是负数，和我实际需要缴税的不一样，这个我是做错了还是什么？
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查到对的数字，如果已经交了就改账，如果确实没交，就交税哈
明细账没有，只有一个科目余额表，银行流水
应该只能流水跟电子税务局里面的数字一起查了
银行流水和账不一致
流水跟电子税务局扣款应该是一致的，一般是自动扣款的，如果不想查，可以直接做到营业外收入的，这个金额也不大的
加油，等你的好评哦
谢谢老师，非常感谢，看到您的回复非常暖心
加油，等你的好评哦，财务人
加油。等你的好评哦