老师，你好，我这边给一家公司注销，资产负债表上挂了一个应交税费-个税193元，看了之前的电子税务局申报表，实缴缴纳的和账上的数据不一致，这个金额怎么清0，谢谢
你好，需要查一下这个科目的明细发生额，看具体是哪个数字
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21年初刚接手一家公司的账，老板把公司转过来的时候，有税控盘，对方账也没给。旧的基本户注销了，从新开的户，可以查看电子税务局，增值税企业所得税有申报。小规模纳税人，我查看了电子税务局，公司转给我们前三个月，季度报表，资产负债表，利润表都为0，19年年报所有数据也都为0，18年前才有数据，我21年接手建账起初全是0开始，这样合理吗？
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老师好，我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额，这两个数字不一样。我们是物业公司，收款在前，收款时就缴纳了增值税，所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的，而财务报表上的收入是每个月进行分摊的，所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴，提示说，这两个数字相差挺大，请问我要如何处理吗？谢谢！
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老师好，之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额，但是申报表里是没有这个数据的，就导致了报表和申报表里的利润总额不一致，我现在怎么调整
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老师，十一月份公司资产负债表应交税费是负数，都是进项，一直没有发生销售业务，十二月份发生了销售业务，我结转了需要抵扣的进项，资产负债表上应交税费显示还是负数，和我实际需要缴税的不一样，这个我是做错了还是什么？
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老师您好，我看了下我之前2年的汇算清缴，发现我的账上的报表跟我实际填报到电子税务局的报表不一致，主要是里面的成本以及费用数字有变动，但是收入是一致的，这个主要是我做了纳税调整，因为当时有一部分是已经付了款，但是发票还没有收到，我已经这样申报了2年，不知道我这样做合不合适呢
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老师：学完299这个课后，能完全独立做账和报税么？能看出账单问题么？
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查到对的数字，如果已经交了就改账，如果确实没交，就交税哈
明细账没有，只有一个科目余额表，银行流水
应该只能流水跟电子税务局里面的数字一起查了
银行流水和账不一致
流水跟电子税务局扣款应该是一致的，一般是自动扣款的，如果不想查，可以直接做到营业外收入的，这个金额也不大的
加油，等你的好评哦
谢谢老师，非常感谢，看到您的回复非常暖心
加油，等你的好评哦，财务人
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