同学你好 是分开算的

你好老师,我们是小规模纳税人劳务派遣方,给接受派遣方开发票的时候,我们的价税合计138021.77扣除额134211.77,因为我们发票面值十万,这个分两张怎么开票,怎么分配金额和扣除额
你好老师,我们是小规模纳税人劳务派遣方,给接受派遣方开发票的时候,我们的价税合计138021.77扣除额134211.77,因为我们发票面值十万,这个分两张怎么开票,怎么分配金额和扣除额
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
我公司是劳务派遣公司,目前采用的有全额纳税和差额纳税两种模式,收到下游代理商的发票,应该进主营业务成本还是管理费用?两种纳税方法下的业务是否要区分对待?
我司是劳务派遣公司,目前采用的是差额纳税和全额纳税两张模式,在增值税汇算清缴时,我们是分开算的吗?
个体工商户 取得 专票可以抵扣吗
职工的安全员培训费需要通过应付职工薪酬-职工教育经费吗
老师 问下个体户需要报工商年报吗
老师好,销售树苗以前没有合同,现在补合同的话是按开票金额补,还是合同上只写树苗单价,说明结算价款以实际结算金额为准比较好呢
老师,食堂购入的灶具3280元要计入固定资产吗
老师,小规模未开票填小微企业免税销售额还是填未达起征点销售额还是其他免税销售额
老师,你好,公司办公室搬迁,发生的办公用品和餐饮费计入什么科目
我们公司账面挂账其他应收款-资金归集-300万,是打给甲公司的往来款,甲公司与我们公司是一个实际控制人,不是一个股东,现在甲公司注销,款项收不回来,我们应该怎么做账务处理
现在可以开劳务费吗人工费
老师,我们公司之前按时月初发工资,3月初发放2月工资,并3月初就申报的2月的工资,但现在都不能按时发,就3月申报2月发放的1月工资,但这样个税老是会有点差异,到底是3月申报2月应发工资,还是申报2月实发工资(即为1月工资),个税差异的部分实在难平,能不能计入营业外
我司是劳务派遣公司,目前采用的是差额纳税和全额纳税两张模式,给对方开全额专票的业务,所需要的支出的费用,是计入主营业务成本还是管理费用?比如给员工包的接送的大巴车费用?以及给员工找的做饭厨师的费用?
同学你好 这个计入成本 2.这个是福利费呀