我公司是劳务派遣公司，目前采用的有全额纳税和差额纳税两种模式，收到下游代理商的发票，应该进主营业务成本还是管理费用？两种纳税方法下的业务是否要区分对待？
同学你好，劳务派遣公司建议做主营业务成本。
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老师，我是劳务派遣公司，小规模纳税人。我现在的收入主要由用人单位发放的用人工资、社保、公积金和额外支付我的管理费组成。成本由场地费和我公司办公人员等费用组成。在差额纳税的时候，1.我是否应该为甲方开具，甲方用人产生的工资、社保、公积金组成收入部分的发票，需要的话开什么发票，税率是多少？2.差额部分开具什么发票，税率是多少？3.甲方用人产生的工资是否需要缴纳工会经费，由谁缴纳？
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老师我是小规模纳税人劳务派遣公司，差额开票，能不能教我一下申报表怎么填写，我这个季度派遣的有开票的，也有一家没开票的，但是都做了收入和成本，我的科目余额表上，主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下，作为小规模纳税人差额5%开票，我这个季度算差额了嘛？用不用交增值税呢？
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我公司是劳务派遣公司，目前采用的有全额纳税和差额纳税两种模式，收到下游代理商的发票，应该进主营业务成本还是管理费用？两种纳税方法下的业务是否要区分对待？
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我司是劳务派遣公司，目前采用的是差额纳税和全额纳税两张模式，给对方开全额专票的业务，所需要的支出的费用，是计入主营业务成本还是管理费用？
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我公司是劳务派遣公司，采用差额纳税，在收到对方发来的工资表时候就要给对方开票，我们的成本包括工资、代理费、商业保险三部分。扣除额是这三个数的汇总，但是一开始算的代理费和最后结算的代理费有误差，这种情况怎么解决呢？
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两种纳税方法下的业务是否要区分对待----不用区别对待。
好的，谢谢老师，我这边还有个别的问题。外账给的科目余额表里面，应交增值税——转出未交增值税和应交增值税——销项税额，差额有个贷方的六分钱，这是怎么回事啊，这六分钱在一月实际缴纳税费里面又没有体现
图在这里
同学你好，有几分钱的差直接调到 管理费用-其他。 产生的原因是入账的时候，可能先把未含税金额填入后填税额。 建议以后做账时，先把税费放进来，在倒算未含税金额，这样就不会有几分钱的尾差。
我们是差额扣除，如果以往开出的发票扣除额比实际的多，还有办法补救吗？
如果差额非常大，找到原因红冲处理，然后重开。