我公司是劳务派遣公司，目前采用的有全额纳税和差额纳税两种模式，收到下游代理商的发票，应该进主营业务成本还是管理费用？两种纳税方法下的业务是否要区分对待？
同学你好，劳务派遣公司建议做主营业务成本。
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老师我是小规模纳税人劳务派遣公司，差额开票，能不能教我一下申报表怎么填写，我这个季度派遣的有开票的，也有一家没开票的，但是都做了收入和成本，我的科目余额表上，主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下，作为小规模纳税人差额5%开票，我这个季度算差额了嘛？用不用交增值税呢？
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劳务派遣公司，一般纳税人，请问人力资源业务包含给派遣员工单独代收代付五险一金，用人单位委托某个外人以私对公的方式转给公司五险一金的单位个人费用和管理费，请问这种情况怎么做全部分录？为什么要那样做？这种交五险一金是不是就是代收代付还是属于代扣代缴？
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我公司是劳务派遣公司，目前采用的有全额纳税和差额纳税两种模式，收到下游代理商的发票，应该进主营业务成本还是管理费用？两种纳税方法下的业务是否要区分对待？
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我司是劳务派遣公司，目前采用的是差额纳税和全额纳税两张模式，给对方开全额专票的业务，所需要的支出的费用，是计入主营业务成本还是管理费用？
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我公司是劳务派遣公司，采用差额纳税，在收到对方发来的工资表时候就要给对方开票，我们的成本包括工资、代理费、商业保险三部分。扣除额是这三个数的汇总，但是一开始算的代理费和最后结算的代理费有误差，这种情况怎么解决呢？
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老师，我们公司之前按时月初发工资，3月初发放2月工资，并3月初就申报的2月的工资，但现在都不能按时发，就3月申报2月发放的1月工资，但这样个税老是会有点差异，到底是3月申报2月应发工资，还是申报2月实发工资（即为1月工资），个税差异的部分实在难平，能不能计入营业外
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两种纳税方法下的业务是否要区分对待----不用区别对待。
好的，谢谢老师，我这边还有个别的问题。外账给的科目余额表里面，应交增值税——转出未交增值税和应交增值税——销项税额，差额有个贷方的六分钱，这是怎么回事啊，这六分钱在一月实际缴纳税费里面又没有体现
图在这里
同学你好，有几分钱的差直接调到 管理费用-其他。 产生的原因是入账的时候，可能先把未含税金额填入后填税额。 建议以后做账时，先把税费放进来，在倒算未含税金额，这样就不会有几分钱的尾差。
我们是差额扣除，如果以往开出的发票扣除额比实际的多，还有办法补救吗？
如果差额非常大，找到原因红冲处理，然后重开。