您好!老师正在看题目

21年买的保险费,付了3964.55,22年1月退保,退回32335.27,进项发票开的3964.55,红字发票1月冲的票也是3964.55,申报增值税是进项转出224.4611月分录如何写,当时是现金付的,现在是银行退回的,差一部分是保险公司扣的钱,21年记的管理费用保险费,进项税额,现金,现在是进项转出,对方给开的红冲发票,自己这边是红字信息表,然后退款是银行退的,扣了一部分,不开票
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
请问个人户多处收入的汇算清缴怎么填写
跨境电商,9810,如果是一般纳税人,现在不满足退税条件,可以只享受免税嘛?
老师,某个公司占用了村里个人的土地,个人给这个公司开票,是不是开土地租赁发票,需要缴哪些税呢
一般纳税人就不是小微企业吗
老师请教一下,无形资产这个原价120000,这个很多年了也没有做谈,这个怎么处理呢,税管员让卖掉
我们公司是做工程的,我们老板买了几箱茅台,18万左右 ,公账付的款 ,他不想进业务招待费纳税调增,于是我们会计就它把入营业外支出,我刚觉这样风险更高,你觉得怎么处理合理些,麻烦指导一下,谢谢
老师你好,个体户经营所得怎么算的
老师,我想问下,营业执照上有个住所,地址是填公司地址吗
公司租赁个人的房产办公,租赁协议公司方是否要交印花税?
请问出口退税企业退的税,申报的收入确认到什么时间?
发票及付款和退款
您好!退多少你们就开多少红字发票信息表,你们再做进项税额转出
好的。对方是原税控开票,我方是数电开票,我方开出的红字信息他要到哪査看确认呢?时间有72小时内确认限制吗?
您好!对方在税控盘里面可以下载的,这个没有时间限制
您好!开具红字发票没时间限制,但是红字信息表72小时没确认的,就作废了
我16号已开具出红字信息表,对方未确认,但红字信息表仍有记录,我需去大厅将红字信息表做运维撤销吗?
您好!不用,会自动失效的
但开出的红字信息表仍有记录,方欣工作人员却要我去大厅做运维撤销,并说对方需到电子税网里去确认红字信息表。
您好! 红字发票信息确认单可以撤销。纳税人发出或接收到“红字发票信息确认单”,可通过【税务数字账户】—【红字信息确认单】—【红字发票确认信息处理】,对红字发票信息确认单进行撤销。 若纳税人发起的红字发票信息确认单需要对方进行确认,对方超过72小时未进行确认操作,则该红字确认单自动作废。
谢谢老师
不客气的,可以和税务沟通,目前税务系统有些不稳定也有可能