演示账套

保险公司开具车子保险发票如图，我司12月已抵扣进项234.465元，现公司要报废此车退保，但保险公司只退回2655.43元，我司因已抵扣需\\我方开具红字信息表，但对方却要求我方开具的红字信息表金额是2814.76元，并说差额做进项转出。我不是应开具跟退回金额一致的红字信息表吗？再转出2655.431相应的进项

2024-01-25 20:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-25 20:40

您好！老师正在看题目

快账用户1517 追问 2024-01-25 20:43

发票及付款和退款

齐红老师解答 2024-01-25 20:47

您好！退多少你们就开多少红字发票信息表，你们再做进项税额转出

快账用户1517 追问 2024-01-25 20:49

好的。对方是原税控开票，我方是数电开票，我方开出的红字信息他要到哪査看确认呢？时间有72小时内确认限制吗？

齐红老师解答 2024-01-25 20:53

您好！对方在税控盘里面可以下载的，这个没有时间限制

齐红老师解答 2024-01-25 20:58

您好！开具红字发票没时间限制，但是红字信息表72小时没确认的，就作废了

快账用户1517 追问 2024-01-25 21:02

我16号已开具出红字信息表，对方未确认，但红字信息表仍有记录，我需去大厅将红字信息表做运维撤销吗？

齐红老师解答 2024-01-25 21:03

您好！不用，会自动失效的

快账用户1517 追问 2024-01-25 21:08

但开出的红字信息表仍有记录，方欣工作人员却要我去大厅做运维撤销，并说对方需到电子税网里去确认红字信息表。

齐红老师解答 2024-01-25 21:12

您好！红字发票信息确认单可以撤销。纳税人发出或接收到“红字发票信息确认单”，可通过【税务数字账户】—【红字信息确认单】—【红字发票确认信息处理】，对红字发票信息确认单进行撤销。若纳税人发起的红字发票信息确认单需要对方进行确认，对方超过72小时未进行确认操作，则该红字确认单自动作废。

快账用户1517 追问 2024-01-25 21:19

谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-25 21:24

不客气的，可以和税务沟通，目前税务系统有些不稳定也有可能

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