您好!老师正在看题目
上月购买方退货,我们销售方做跨月红冲,购买方开出错误的红字信息表,并也做了进项税额转出,但是上月我公司已经根据错误的信息表编号开出红字发票,红字发票金额是对的,红字信息表是错的,所以抄报税不成功,请问应该怎么处理
今年3月我们公司购买车辆保险 销售方开具增值税专用发票 当时进项税已认证并做了进项税额转出 按理来说我们并没有做抵扣 如何开具红字信息表 按已抵扣吗?
一月份我公司收到对方公司开具的发票,认证并抵扣。4月份,我方开具红字信息表,账面做进项税额转出,纳税申报表也做了进项税额转出。9余份,对方说信息表不对,要求撤销4月份的,并重新开具信息表。这就导致我九月份又做进项税额转出。去税务修改4-9余份报表,申请退税。请问我9余份分录应该怎么做。
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
老师,14题D选项怎么理解,看下蓝色字体,这个是用在哪里的?
无形资产内部研发不形成暂时性差异 ,形成无形资产会形成暂时性差异?
刚学完实操,去只有住宿的酒店上班可以吗?
公司厨师报销去买锅碗菜等物品,包含停车费等,用途老板自己吃饭和招待用,会计做账分录怎么做?
老师,我们公司7月31日购买钢材85000元,款未付,8月3日才收到货,请问老师填写记账凭证时,是填写今天购的货还是7月31日购的呢
甲公司2021年为建造办公楼借入一般借款及其资产支出资料如下: 资料一:占用一般借款为两笔 ①2021年3月1日借入借款4000万元,借款期限3年,年利率为6%,利息按年支付; ②2021年9月1日借入借款8400万元,借款期限2年,年利率为8%,利息按年支付。资料二:资产支出如下: 2021年7月1日支出3000万元、12月1日支出1 200万元。 资料三:2021年7月1日开工建造,预计工程达到预定可使用状态的时间将超过一年。 老师,这道题算一般借款的年资本化率怎么算?求列出详细计算过程,谢谢
甲公司购入乙公司1%有表决权股份,乙公司宣告并发放现金股利,甲公司不确认投资收益吗?
老师,库存股是什么科目,股本是什么科目
请问老师,企业除了福利费和业务招待费还有什么是需要按比例扣除的?
请问企业实务中什么专票是不能抵扣进项税的?员工来报销,餐饮费之类的发票应该控制在多少比例合适?
发票及付款和退款
您好!退多少你们就开多少红字发票信息表,你们再做进项税额转出
好的。对方是原税控开票,我方是数电开票,我方开出的红字信息他要到哪査看确认呢?时间有72小时内确认限制吗?
您好!对方在税控盘里面可以下载的,这个没有时间限制
您好!开具红字发票没时间限制,但是红字信息表72小时没确认的,就作废了
我16号已开具出红字信息表,对方未确认,但红字信息表仍有记录,我需去大厅将红字信息表做运维撤销吗?
您好!不用,会自动失效的
但开出的红字信息表仍有记录,方欣工作人员却要我去大厅做运维撤销,并说对方需到电子税网里去确认红字信息表。
您好! 红字发票信息确认单可以撤销。纳税人发出或接收到“红字发票信息确认单”,可通过【税务数字账户】—【红字信息确认单】—【红字发票确认信息处理】,对红字发票信息确认单进行撤销。 若纳税人发起的红字发票信息确认单需要对方进行确认,对方超过72小时未进行确认操作,则该红字确认单自动作废。
谢谢老师
不客气的,可以和税务沟通,目前税务系统有些不稳定也有可能