老师，你好，我们有个公司做土方，我们买其他公司的土方，21年转过去的钱，22年对方开过来发票，前手因为经营范围没有添加土方业务没入账，等我23年接手后需要22年的票入账23年，这样做合理吗？或者有没有其他的方法
如果你税务局没有经营范围的，允许你们开吧，只要允许就可以的。
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老师，我们公司一家材料公司有往来，我们从他们那里材料有20万未付款，因为这家公司需要发电机我们将我们公司一台二手发电机以4万卖给了对方，这笔也没有通过现金或者银行转账支付，只是在对账单中提到这4万块钱冲抵我们的欠款20万，最后欠他16万，那我这笔4万块钱该如何做账务处理呢，对方也没有要我们开发票？
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老师：您好！我们公司属于园林设计小规模（小微企业）属于季报。有时会将设计业务委托其他公司设计，对方开票给我公司，我公司付款，我公司就将这个做为我们的主营业务成本。去年12月份我们委托其他公司设计，支付了20多万的设计费用，但一直没有收到对方公司发票，当时没做暂估成本处理。这个月会计查到这笔款项没有开具发票，便联系对方开票。这个月如果收到对方公司的设计费发票，是否可以做为这个月的主营业务成本入账？
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你好老师，我们租赁了其他公司的土地在上面建了房子，合同规定10年到期后，上面的建筑物归出租方所有，我们现在续签了12年的租赁合同，对方说让我们把账上的固定资产建筑物转给他们有这样的说法吗？我的意思是建筑物归他们，他们自己可以找评估公司评估后做土地增值吧，我们应该不涉及账务处理吧，现在我们是按自己在上面建的建筑物交房产税跟占用面积给对方相应的税金。接下去是不是要按总出租金额收房产税了。
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老师，我公司2021年收到购买设备的发票联和抵扣联，但是一直没有入帐，也没有抵扣，因为销售方是国企，需要我们这边抵扣在冲红，我这边该怎么做呢，是先入帐，然后抵扣进项，在开红字发票给对方吗，她要求今天下午给他开红字过去
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老师，你好，我们有个公司做土方，我们买其他公司的土方，21年转过去的钱，22年对方开过来发票，前手因为经营范围没有添加土方业务没入账，等我23年接手后需要22年的票入账23年，这样做合理吗？或者有没有其他的方法
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哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
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老师好，之前我们公司借了员工的钱，现在还钱给员工，个税汇算清缴的时候，这笔钱会牵涉到个税问题吗？
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老师，我想问一下，个人微信扫我的公户收款码，给我他公司抬头，我给开餐票，怎么做账？凭证是什么？
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老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
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老师我想问一下 饭店做账的问题，个人扫我的公户收款码，需要开票，怎么做账？这是一进一出吗？
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亿企代账怎么导银行流水做账
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在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的，这些不得抵扣。不得抵扣，就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税，对吧？
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老师，为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本，只是在备查账簿登记？
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截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？
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老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
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老师，我说的不是这个意思，我们是买方，去年卖方给我们开的票。我们入今年的账可以吗？
借库存商品，贷银行存款，你买来销售的，正常做账。
之前做了暂估吗？没有的话直接做到今年。
老师，这笔账20年11月转给对方钱，做的应收账款，22年收到发票没做，我接手以后可以拿22年的发票入23年的账吗？
你好，当时他的营收怎么做的？
老师，没有营收，还没卖出去
那就可以在2023年做的。