演示账套

Q

老师你好，我们市2024年出的通知社保基数涨了，要补2023年一整年的，那我2023年一年的工资已经申报完了，那这个补缴的该如何申报和做账

2024-02-01 09:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-01 09:27

你好，可以做到这个月借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬社保，借应付职工薪酬社保，其他应收款，个人负担的社保，贷银行本月支付的，下一个月申报个税的时候填写个人负担的。

快账用户1460 追问 2024-02-01 09:28

申报工资怎么弄可以做到今年吗

齐红老师解答 2024-02-01 09:29

你好，比如个人补交的养老保险是100，当月缴纳当月的是二百一共是300，填写到个人专项扣除养老保险里面300

快账用户1460 追问 2024-02-01 09:29

你说的是要更正申报吧，我的意思是可以放到2024年工资来申报吗

齐红老师解答 2024-02-01 09:30

不是更正申报，这个月申报的时候填写

快账用户1460 追问 2024-02-01 09:42

就是把补缴的金额全部放到今年个月来申报

齐红老师解答 2024-02-01 09:44

是的对的，是这么做的

快账用户1460 追问 2024-02-01 09:44

如果全部放到这个月的话要交税

齐红老师解答 2024-02-01 09:46

你好，他是抵扣个税的，怎么还交税

快账用户1460 追问 2024-02-01 09:48

补缴社保的话比如去年工资3957现在4462，工资不是也涨了吗

齐红老师解答 2024-02-01 09:50

你好，你实际发给职工的工资高没高？嗯，不高的话和去年一样，不影响的。

你好，可以做到这个月借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬社保，借应付职工薪酬社保，其他应收款，个人负担的社保，贷银行本月支付的，下一个月申报个税的时候填写个人负担的。

2024-02-01

同学你好对的这样就可以

2023-07-06

你好，目前还是两个不同的系统，公积金还不能根据社保基数自动核定

2024-07-08

你好，这个你发工资的时候，借应付职工薪酬，贷银行存款，其他应收款-社保-个人部分。

2025-06-24

你帐上做了工资了没有？做了计提支付吗？如果你做了计提支付的，还需要红冲？你账上也多做了。

2025-04-19

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