请教一下 21年我们公司给火娃公司付款198300元，然后火娃公司一直不给出厂检验报告最后商品都过期了，过期产品我们也没收货。现在我们要求火娃公司开198300的专票，结果他说这笔钱是预付款不能开发票。这种情况到底该不该开票呢？我们账上应该怎么处理呢？
你好是的，预付款没有发货不开发票对的。可以让对方发货，然后开票或者要是发不了货就退款。
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老师，你好，我想咨询下法人贷款的事情，公司因为条件不允许，最后是通过法人名义经营贷款，办理贷款提供资料都是公司的资料，贷款下来我们也是直接付给供应商了，现在的问题是公司用了这笔贷款，我们需要每月给法人支付利息差不多12万，后期还有本金，法人收到本金和利息后再还给银行，法人能不能给公司开具利息发票，有没有更合理的方法合理避税 或者这个业务该怎么处理好呢
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属于外贸公司，出口业务性质(免退税)，请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦， 国外要的一批商品，，找的一家供货商负责直接出口商品，单独和国外结算货款， 运费货代这块，我们找，我们负责在国内联系货代公司，我们公司代垫海运费这些货代费用，货代公司开普票给我们(发票是免税的，抬头是我们公司的名称)， 收汇运费的时候我们会多收一点，比如一笔货代费用了100元，我们也代垫了100元，后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金，我们这边是做无票收入嘛，按差额50元缴税还是按150元全额缴税
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老师，请教一下 21年我们公司给火娃公司付款198300元，然后火娃公司一直不给出厂检验报告最后商品都过期了，过期产品我们也没收货。现在我们要求火娃公司开198300的专票，结果他说这笔钱是预付款不能开发票。这种情况到底该不该开票呢？我们账上应该怎么处理呢
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请教一下 21年我们公司给火娃公司付款198300元，然后火娃公司一直不给出厂检验报告最后商品都过期了，过期产品我们也没收货。现在我们要求火娃公司开198300的专票，结果他说这笔钱是预付款不能开发票。这种情况到底该不该开票呢？我们账上应该怎么处理呢？
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老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢
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老师，你好，请问制造业出售固定资产的收入，是放主营业务收入，还是其他业务收入-出售固定资产？
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现在对方没有发货，也不退款，就还在打官司中
可以先计提 坏账处理
那是已预付款的形式先挂账上，等等结果出来在处理？还是怎么做呢
现在预付这个也没收到货，退款也收不回来。就在账上挂着，咱可以计提坏账
每月先按比列计提吗？
坏账能税前抵扣吗
按照这个钱的一定的百分比，一般5%的左右自己制定，然后计提就可以。计提的不能税前扣除等实际发生时可以扣除。
实际发生，就是指收到货和发票吗？
就是确定这个钱收不回来了就可以税前扣除。
如果要注销公司的话，这笔款是不是要交增值税？或者要怎么处理了，才能注销呢
咱们公司要是注销。证明这个钱收不回来，可以税前扣除。就是这个坏账损失可以扣除不交增值税。税前扣除了也不交所得税。
那是不是在注销前可以一次性进坏账损失了，不用每月计提呢
是的，可以这样处理，对
老师，再问一下，进入坏账损失，需要什么资料做附件呢？或者说是证明这笔账确实收不回来了的资料？
这个问题，需要区分三种情况。一、逾期一年以上，单笔数额不超过五万或者不超过企业年度收入总额万分之一（一）作为损失处理的会计核算资料；（二）法定代表人、主要负责人和财务负责人签章证实有关损失的书面申明。二、逾期三年以上（一）作为损失处理的会计核算资料；（二）法定代表人、主要负责人和财务负责人签章证实有关损失的书面申明。三、其他情形应视具体原因，留存备查如下相关资料：（一）相关事项合同、协议或说明；（二）属于债务人破产清算的，应有人民法院的破产、清算公告；（三）属于诉讼案件的，应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书；（四）属于债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证明；（五）属于债务人死亡、失踪的，应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明；（六）属于债务重组的，应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明；（七）属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。显然，如上第（一）项乃是共需，其余六项则视具体情形分别适用即可。