请教一下 21年我们公司给火娃公司付款198300元，然后火娃公司一直不给出厂检验报告最后商品都过期了，过期产品我们也没收货。现在我们要求火娃公司开198300的专票，结果他说这笔钱是预付款不能开发票。这种情况到底该不该开票呢？我们账上应该怎么处理呢？
你好是的，预付款没有发货不开发票对的。可以让对方发货，然后开票或者要是发不了货就退款。
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老师，你好，我想咨询下法人贷款的事情，公司因为条件不允许，最后是通过法人名义经营贷款，办理贷款提供资料都是公司的资料，贷款下来我们也是直接付给供应商了，现在的问题是公司用了这笔贷款，我们需要每月给法人支付利息差不多12万，后期还有本金，法人收到本金和利息后再还给银行，法人能不能给公司开具利息发票，有没有更合理的方法合理避税 或者这个业务该怎么处理好呢
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属于外贸公司，出口业务性质(免退税)，请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦， 国外要的一批商品，，找的一家供货商负责直接出口商品，单独和国外结算货款， 运费货代这块，我们找，我们负责在国内联系货代公司，我们公司代垫海运费这些货代费用，货代公司开普票给我们(发票是免税的，抬头是我们公司的名称)， 收汇运费的时候我们会多收一点，比如一笔货代费用了100元，我们也代垫了100元，后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金，我们这边是做无票收入嘛，按差额50元缴税还是按150元全额缴税
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老师，请教一下 21年我们公司给火娃公司付款198300元，然后火娃公司一直不给出厂检验报告最后商品都过期了，过期产品我们也没收货。现在我们要求火娃公司开198300的专票，结果他说这笔钱是预付款不能开发票。这种情况到底该不该开票呢？我们账上应该怎么处理呢
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请教一下 21年我们公司给火娃公司付款198300元，然后火娃公司一直不给出厂检验报告最后商品都过期了，过期产品我们也没收货。现在我们要求火娃公司开198300的专票，结果他说这笔钱是预付款不能开发票。这种情况到底该不该开票呢？我们账上应该怎么处理呢？
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老师下午好，我们公司做钢材的，21年给工地送货每次货到负责人签收，签收单拿回来我们开发票隔月结清货款，后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了，就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了，但是对方公司不承认不付款，我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司，对方公司起诉签收人，最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们，，可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还，我们送最后一批钢材合计金额是600万，发票还没有开具，当时这批货财务是做了发出商品，，现在三年了收款遥遥无期，钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的，想请你老师，我这发出商品600万要一直挂着帐吗，，怎么处理税务这款才合规呢
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已做勾选抵抗的发票，后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了，是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊？还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗？
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商标申请费可以计入管理费用吗？
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请问一下老师，个体户，1-6月是核定征收，7月开始改为查账征收，那这一年的收入，算核定征收的定额收入吗？
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请问，如果一家公司老板找发票报销，经常性的，比如拿纸质滴滴车票，每次都很多，家里家庭支出油盐酱醋，还有兄弟姐妹的家庭支出，给她妈发工资，她妈都是老农民，买什么电脑冰箱啥的，还有就是通过员工名义发工资奖金，套现这些，还要继续在那任职吗？已经提出离职，很坚定，她看我确实说不动了，又被说涨工资，说是工资最近也要注销了，让在干几个月，现在怎么办？
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北京工作的老师请帮忙回复一下：物业公司代转售电费，发票到底怎么开呢？打过12366不用的区：回答不一样，目前两种答复：第一：全额开具13%的发票，第二：可以针对不征税的部分，也开具不征税的。但是第一种违背了增值税的原理，没有进项税为何有销项税。第二种只有电力公司企业才能开具6开头的不征税的发票。所以现在不知道怎么开了？
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老师，想在电子税务局下载已申报的企业所得税年度汇算清缴报告在哪里下载？
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之前有公司一直供货走的是对私账户，然后一直没开票，现在突然说我们一直不给他开票，要告我们怎么办。她要开票我就让他补税点，然后再给她开可以吗
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甲公司开办幼儿园，购买143万教学设施设备，如课桌椅，拒子，床，钢琴，教学一体机（10套16万），游戏材料玩具，音乐器材。线上课件，教育用书，这会计怎入账啊？
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甲公司开办幼儿园，购买143万教学设施设备，如课桌椅，拒子，床，钢琴，教学一体机（10套16万），游戏材料玩具，音乐器材。线上课件，教育用书，这会计怎入账啊？
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个体户可以开专票吗，需要缴哪些税费，税率多少
粤公网安备 44030002003870号
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现在对方没有发货，也不退款，就还在打官司中
可以先计提 坏账处理
那是已预付款的形式先挂账上，等等结果出来在处理？还是怎么做呢
现在预付这个也没收到货，退款也收不回来。就在账上挂着，咱可以计提坏账
每月先按比列计提吗？
坏账能税前抵扣吗
按照这个钱的一定的百分比，一般5%的左右自己制定，然后计提就可以。计提的不能税前扣除等实际发生时可以扣除。
实际发生，就是指收到货和发票吗？
就是确定这个钱收不回来了就可以税前扣除。
如果要注销公司的话，这笔款是不是要交增值税？或者要怎么处理了，才能注销呢
咱们公司要是注销。证明这个钱收不回来，可以税前扣除。就是这个坏账损失可以扣除不交增值税。税前扣除了也不交所得税。
那是不是在注销前可以一次性进坏账损失了，不用每月计提呢
是的，可以这样处理，对
老师，再问一下，进入坏账损失，需要什么资料做附件呢？或者说是证明这笔账确实收不回来了的资料？
这个问题，需要区分三种情况。一、逾期一年以上，单笔数额不超过五万或者不超过企业年度收入总额万分之一（一）作为损失处理的会计核算资料；（二）法定代表人、主要负责人和财务负责人签章证实有关损失的书面申明。二、逾期三年以上（一）作为损失处理的会计核算资料；（二）法定代表人、主要负责人和财务负责人签章证实有关损失的书面申明。三、其他情形应视具体原因，留存备查如下相关资料：（一）相关事项合同、协议或说明；（二）属于债务人破产清算的，应有人民法院的破产、清算公告；（三）属于诉讼案件的，应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书；（四）属于债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证明；（五）属于债务人死亡、失踪的，应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明；（六）属于债务重组的，应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明；（七）属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。显然，如上第（一）项乃是共需，其余六项则视具体情形分别适用即可。