老师 我2023年第四季度 计提工资填错了 我2024年现在在电子税务局都需要改哪个表 是只需要改财务报表和企业所得税表就可以吧 会有啥影响吗
你好，你是反结账修改了吗？
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老师，我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表，收入金额填多了，我现在报年度报表，按照实际收入来填，去年季报收入需要再回去修改吗，我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改，这个影响吗
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老师 我2023年第四季度 计提工资填错了 我2024年现在在电子税务局都需要改哪个表 是只需要改财务报表和企业所得税表就可以吧 会有啥影响吗
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你好，咨询个事。一月我申报了企业所得税1200元，但是2024年一月填写2023年12月财务报表没有填1200企业所得税。我可以一月计提企业所得税，还是需要去税务局系统修改财务报表。是季报
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老师我2023年第四季度季度申报财务报表错了，我在2024年年报表把正确的已经申报，那我要是公司转股的时候还必须得和2023的第四季度期初数一致吗，但是现在不一致，在电子税务局里已经改不了了，我还得去大厅改2023年第四季的财报吗
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老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 4.83提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 然后我把账也给改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 也没有计提 那我可以增加到第四季度吗 然后2024年缴费 这样可以吗
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如果你是反结账修改了的话，财务报表、资产负债表和利润表都需要修改，然后修改企业所得税申报表。
对 我是反结账修改的
那就是按照上面的来修改吧。
那我现在修改完了 就可以了是吗 会有啥影响吗
对的是的，没有影响的
老师 跨年也没事是吗
是的，对的，没有影响的。
老师 我个税零申报 但是减除费用5000和6万 都没事是吗
是的，对的，不影响的。
老师 我这个需要改成6万吗 还是零申报
改不改都可以的，上面不是写了吗？你零申报，你改不改都行。