老师，借：现金 1335 贷：其他应付款1335 借：其他应付款1335 贷：现金1335 开的是公司的发票，现在在一月做调账处理，借：管理费用社保费1335 贷 管理费用工资 1335 怎样？可以吗？？

不用做？？？做了申报个税好的吧？？？

是的，对的，是这么做的。

在1月份做调账处理

可以的，可以这么做的。

调整科目，借管理费用社保费1335 贷管理费用工资1335 工资所属期是2024年1月

这样对吗？？？

同学，完整的写一下可以吗？这个都乱套了，不是不让你做吗？借银行存款贷其他应付款 支付做相反的分录。

这样就不用做，不用申报个税啊。。。

可以 可以不用的，你们就一个月不上。

最好是报一下个税？？？

总觉得开公司名称的社保费，应该是入费用的

就一个月，你不用给他申报都可以

这样的分录，是平了，但是怎么解释？？？

因为个人承担了，你们是代扣代缴。

虽然你们有发票，但是你没有承担，又不是企业承担。

最好，申报个税，做工资表。借管理费用工资1335 贷管理费用社保费1335 借：管理费用社保费1335 贷：其他应付款 -个人 那其他应付款不平就永远挂着？

企业欠个人1335

借其他应付款，借管理费用工资负数，这个不就作平了

借其他应付款 贷管理费用工资 调整科目的依据是什么？？？我看不懂为啥这样调

其他应付款不是有余额嘛，其他应付款充你的计提的工资。

这样分录太随意，觉得不对。计提工资是借管理费用工资1300 贷管理费用社保费-1300 这样冲余额觉得不对，有什么说服力？依据？