演示账套

老师，你好，A公司和B公司分家了，各自做各自的业务，由于A公司的项目还没完结，人员工资和社保只有先在A公司发，而且现在项目原因，人员社保暂时还不能从A公司撤了，但实际A公司的员工在A公司办公，以后也归属于B公司。问题是每月的工资社保怎么处理呢？现在的操作是A公司先垫付，B公司再还给A公司，这样操作是不是不对啊

2024-02-06 20:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-06 20:34

您好，是不对的，工资收入在哪家申报个税，这个成本费用就记在哪家的账面上了，A可以开服务费发票给B，因为A的员工在给B公司干活

快账用户1955 追问 2024-02-06 20:49

可不可以开劳务外包发票呢？因为员工实际是B公司的，只是合同没完结，只有现在A公司发放

齐红老师解答 2024-02-06 20:50

您好，又不是劳务公司，这个分票不好开的

快账用户1955 追问 2024-02-06 21:07

那每月都要签合同吗？两家公司都是软件公司，高新科技公司

齐红老师解答 2024-02-06 21:08

您好，合同当然不是每月签啊，框架合同，写好怎么结算就可以了

快账用户1955 追问 2024-02-06 21:30

那发票每个月开一次吗

齐红老师解答 2024-02-06 22:11

您好，最好是每月都开票，这样也不会有延迟缴增值税风险

快账用户1955 追问 2024-02-06 22:43

那B公司的员工报销怎么处理呢？因为社保工资都在A公司发放，因为有日常费用发生，员工花名册都是A公司的

齐红老师解答 2024-02-06 22:44

您好，只能在A公司报销，做在B公司只能是业务招待费哦

快账用户1955 追问 2024-02-06 22:57

老师，可不可以做为往来款呢？B公司支付出去，A公司的项目收入又打给B公司

齐红老师解答 2024-02-06 23:06

您好，这个操作还是A公司记了费用了，B是代付，A给钱的

领取会员