老师新年好！我们公司收到一张农产品进项发票，上面写着免税，我做分录是借库存商品，贷银行存款，这样对吗老师，另外这张票报增值税的时候需要做什么处理吗？还是不需要管它？
同学你好，你们公司是销售农产品的？你们的农产品采购是从哪里采购的，我看一下发票才知道你入账跟增值税的处理
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老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）
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老师你好，我想问一下，就是嗯，嗯，比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛，然后对方不给我们开发票，给我们开了一个收据嗯，然后是法人付的款，这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧，然后等到公司给法人报销的时候，有这个流水的时候，我再做这一步，借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧？这样应该是可以的，但是您看我这样做分数行吗？我直接就是写借库存商品，嗯贷银行存款，嗯，这样可以吗？
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老师新年好！我们公司收到一张农产品进项发票，上面写着免税，我做分录是借库存商品，贷银行存款，这样对吗老师，另外这张票报增值税的时候需要做什么处理吗？还是不需要管它？
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老师，我们是一般纳税人，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出，直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗？
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老师是这样的我是21年4月增值税有笔进项转出忘了进项加计做减少了今天偶然间发现的有六百多的税款我是听说税务追征期是三年我这个应该过了三年了可以不更正补税吗不是恶意的[泪奔]
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老师请问一下因为查数据发现21年有笔进项转出忘了把加计递减的数据做当期减少了更正的话就需要补缴六百多的税会产生罚款和不良影响吗
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例题：假定无风险利率为3%，市场组合的期望收益率是13%，标准差是23%。A股票的标准差为50%，但与市场不相关：B股票的标准差为50%，并且同市场的相关系数为0.65。请分别计算A股票、B股票的B值和期望收益率。老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
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充值卡赠送如何计入成本和交税
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老师好，我们公司的经营范围有批发农产品，收到的发票是某某种植山药合作社，开出的，我手里现在没有这发票，票在公司。
那这个你是可以计算抵扣的借:库存商品 应交税费-应交增值税-进贷:银行存款
报税的时候进项税那个表可以农产品的进项抵扣额
以上收到，感谢老师！老师，我还有个疑问那我们这商品卖出时，分录该怎么做，销项税怎么算，是卖价乘以9%吗？
你们出售的时候就商品本身几个点开几个点，比如苹果是9个点，卖了100.你就开含税金额是100的发票，税金是100/(1+9%)*9%=8.2568807
分录借:银行存款100贷:主营业务收入91.74应交税费-应交税费-销8.26
明白啦，感谢老师！爱您！！
不客气了，新年快乐！麻烦及时评价