同学你好,你们公司是销售农产品的?你们的农产品采购是从哪里采购的,我看一下发票才知道你入账跟增值税的处理
老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗? 收到商品:借库存商品 贷:应付账款。 收到客户货款时:姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时:借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本:借主营业务成本。贷发出商品 ?还是我收到发票的时候。再转结成本?2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗?3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗?我是小规模、(食品发票)
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师新年好!我们公司收到一张农产品进项发票,上面写着免税,我做分录是借库存商品,贷银行存款,这样对吗老师,另外这张票报增值税的时候需要做什么处理吗?还是不需要管它?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师好,我们公司的经营范围有批发农产品,收到的发票是某某种植山药合作社,开出的,我手里现在没有这发票,票在公司。
那这个你是可以计算抵扣的借:库存商品 应交税费-应交增值税-进贷:银行存款
报税的时候进项税那个表可以农产品的进项抵扣额
以上收到,感谢老师!老师,我还有个疑问那我们这商品卖出时,分录该怎么做,销项税怎么算,是卖价乘以9%吗?
你们出售的时候就商品本身几个点开几个点,比如苹果是9个点,卖了100.你就开含税金额是100的发票,税金是100/(1+9%)*9%=8.2568807
分录借:银行存款100贷:主营业务收入91.74应交税费-应交税费-销8.26
明白啦,感谢老师!爱您!!
不客气了,新年快乐!麻烦及时评价