Q
老师画框部分，冲销之前的暂估和和按发票金额入账的会计分录需要用以前年度损益调整科目吗
2024-02-13 09:13
2024-02-13 09:13
你好对的 是这么做的
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Q
请问老师下一年汇算清缴前我要冲上年年底暂估成本，在收到发票后直接按以前年度损益调整来做分录，还是差额部分用成本来做分录，因为暂估的数据和发票开具的不一致？
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Q
我是小规模公司，暂估成本跨年和收到的发票一致，跨年的暂估成本已经结转，我除了冲销暂估入库，重新按照票面入账这两笔分录，我还需要做什么分录，我们没有以前年损益调整科目
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Q
执行企业会计准则，22年的费用如果没有暂估入账，23年汇算前取得发票，是不是需要需要纳税调减？收到发票时， 借：以前年度损益调整 贷：其他应付款 借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 第三笔分录需要做吗 22年的纳税调减和会计分录正确吗？
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Q
老师，去年暂估的费用票今年发票到了，我是把暂估冲了直接入账？还是需要走未分配利润，以前年度损益之类的科目
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Q
你好老师，去年暂估的费用，分录做错了。今年发票来了还需要冲销再做以前年度损益调整吗
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