老师，23年暂估运费1万元，24年开来运费了，但是24年1月也有运费1万元，这张发票把23年暂估的100吨跟24年1月发生的100吨开在一张发票上了，如图，分录做的对不对
同学你好，这样也可以，不过一般我们是红冲你23年那个分录的全部，然后做个正确的
-
Q
老师，23年暂估运费1万元，24年开来运费了，但是24年1月也有运费1万元，这张发票把23年暂估的100吨跟24年1月发生的100吨开在一张发票上了，如图，分录做的对不对
-
Q
老师请问下23年7月预付了3000运费，但是收到发票是1月的，也就是这笔费用是23.7到24年1月的，但是没有入账到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何调整年报，哪个科目要调整这2000元？我更改23年财报和在24年走以前年度损益，去年凭证出了和已结账我不想改了，可以么？
-
Q
按照合同暂估100万成本在23年12月份24年收到发票，12年暂估成本做账是借:工程施工，贷应付账款，24年1月份收到供应商开具100万发票，是不是把之前12月份的账冲了，然后重新做一笔
-
Q
老师，我有个问题：有一家公司，23年10月成立的，12月开了对公账户，开了一张发票1万，但是前会计没建账，23年四季度增值税按收入报的，企业所得税填了个收入，填了个利润-1260，其他都没数。汇算清缴也报了，我不打算去改23的数了，想从24年1月重新给他建账。问题来了：24年1月收到了12月开的1万发票的回款，我现在该怎么做这笔分录？还有我不管23年的账了这样可以吗？谢谢
-
Q
请问老师，公司截止到12月底有盈利15万元，我暂估上这个费用了，刘就没交企业所得税，这个月把24年开出的一张15万元的发票作废，这张票对方没有认证入账，负数发票开出来直接冲那个暂估可以吗？
热门问答 更多>
-
炒贷瓜子税率多少？老师
-
新设立的公司，注册好后还需要在工商网站上公示什么么
-
酱醋蒜头发票怎么开，牛肉酱，辣椒酱，黄豆酱发票怎么开
-
个体户注册后没有经营过，注销的具体流程是什么？
-
老师，国企底下有两个事业单位AB，现在A要吸收合并B，B所得税能走特殊性税务处理吗？
-
种子公司他这个税点是怎么算的？他一年做600万，是不是也是一般纳税人？
-
我们补缴了以前年度的增值税以及附加税，附加税金额为50万，请问怎么做分录。
-
我们公司承包给一个人经营的话，嗯，承包发票要怎么开？
-
你好，老师，公司25年1-11月销售商品收入：303209.39，12月卖账上固定资产（一台车），取开票收入不开票139,380.53，做账转固定资产清里科目，增值税申报收入：442589.92，四季度申报所得税表时也把这笔加上固定资产收入了，现在做完12月财务报表收入是：303209.39，增值税申报与财务不一致了，问题1：我要不要更正4季度所得税申报表,问题2我汇算清缴纳怎么调？资产处理损失29.49？
-
人力资源公司，给劳务派遣员工发放的福利，怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
23年的分录是借:销售费用，贷:应付账款-暂估，销售费用已经入23年了，跨年还需要冲么
你是小企业会计准则，还是会计准则？
小企业会计
冲，冲完了再做一次对当年没影响
那我按图片上那么做是否错误？
也不算错误，就是不太完整
好吧，谢谢老师
好的，工作顺利，麻烦及时评价