老师，23年暂估运费1万元，24年开来运费了，但是24年1月也有运费1万元，这张发票把23年暂估的100吨跟24年1月发生的100吨开在一张发票上了，如图，分录做的对不对
同学你好，这样也可以，不过一般我们是红冲你23年那个分录的全部，然后做个正确的
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老师，您好，麻烦问一下，我们是电商行业，因为直播涉及到充值问题，平台需要给我们开充值发票，但是费用发生在23年度以前，但是系统现在开不出来发票，得24年可以，这种情况，我做暂估的话，那24年发票到了，冲减暂估，会不会影响24年的利润，如果汇算清缴之前，我这部分暂估费用都不能取得发票，我也正常调增，交税，那分录怎么做呢，会不会影响24年的利润
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老师，23年暂估运费1万元，24年开来运费了，但是24年1月也有运费1万元，这张发票把23年暂估的100吨跟24年1月发生的100吨开在一张发票上了，如图，分录做的对不对
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老师请问下23年7月预付了3000运费，但是收到发票是1月的，也就是这笔费用是23.7到24年1月的，但是没有入账到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何调整年报，哪个科目要调整这2000元？我更改23年财报和在24年走以前年度损益，去年凭证出了和已结账我不想改了，可以么？
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我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确
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按照合同暂估100万成本在23年12月份24年收到发票，12年暂估成本做账是借:工程施工，贷应付账款，24年1月份收到供应商开具100万发票，是不是把之前12月份的账冲了，然后重新做一笔
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老师小规模销售厂房填在报表（二）还是填到（三）
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老板18年办了一张公司的营业执照，然后一直没有做税务登记，只是每年做工商年报，这样做有什么风险吗？会被税务这边罚款吗？因为这家公司他一直用不上，所以他以前也一直没做税务登记。
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23年的分录是借:销售费用，贷:应付账款-暂估，销售费用已经入23年了，跨年还需要冲么
你是小企业会计准则，还是会计准则？
小企业会计
冲，冲完了再做一次对当年没影响
那我按图片上那么做是否错误？
也不算错误，就是不太完整
好吧，谢谢老师
好的，工作顺利，麻烦及时评价