老师，23年暂估运费1万元，24年开来运费了，但是24年1月也有运费1万元，这张发票把23年暂估的100吨跟24年1月发生的100吨开在一张发票上了，如图，分录做的对不对

同学你好，这样也可以，不过一般我们是红冲你23年那个分录的全部，然后做个正确的

2024-02-16

同学你好，您理解正确

2024-03-07

你好，2023年七月份怎么做的账务处理？

2024-02-29

在2025年汇算清缴时，由于2024年支付的100万房租未取得发票，确实需要将这100万全部进行纳税调增。对于2025年会计账上的处理，建议采取以下措施：首先，虽然2025年无法再对2024年的账目进行直接修改，但可以在2025年的会计账簿中做备注或附注说明，详细记录这笔未取得发票的房租支出情况，以及已在2025年汇算清缴时进行了纳税调增的事实。其次，由于对方无法开具发票，从税务合规性的角度出发，这笔支出在税前无法列支。但从会计信息的真实性和完整性考虑，仍然需要在会计账簿中如实记录这笔支出。最后，建议企业加强内部控制和风险管理，确保在未来的业务活动中能够及时取得合法有效的发票，避免出现类似的税务合规问题。

2025-02-11

你好，当时成本暂估的时候怎么做的？借，主营业务成本。贷，应付账款吗？是的话，借，应付账款。贷，利润分配，未分配利润96000。借，利润分配，未分配利润。贷，应付账款96000。

2025-05-30

快账用户7679 追问 2024-02-16 11:50

23年的分录是借:销售费用，贷:应付账款-暂估，销售费用已经入23年了，跨年还需要冲么

齐红老师解答 2024-02-16 11:52

你是小企业会计准则，还是会计准则？

快账用户7679 追问 2024-02-16 11:52

小企业会计

齐红老师解答 2024-02-16 11:53

冲，冲完了再做一次对当年没影响

快账用户7679 追问 2024-02-16 11:54

那我按图片上那么做是否错误？

齐红老师解答 2024-02-16 11:55

也不算错误，就是不太完整

快账用户7679 追问 2024-02-16 11:55

好吧，谢谢老师

齐红老师解答 2024-02-16 11:57

好的，工作顺利，麻烦及时评价

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