老师，23年暂估运费1万元，24年开来运费了，但是24年1月也有运费1万元，这张发票把23年暂估的100吨跟24年1月发生的100吨开在一张发票上了，如图，分录做的对不对
同学你好，这样也可以，不过一般我们是红冲你23年那个分录的全部，然后做个正确的
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老师，您好，麻烦问一下，我们是电商行业，因为直播涉及到充值问题，平台需要给我们开充值发票，但是费用发生在23年度以前，但是系统现在开不出来发票，得24年可以，这种情况，我做暂估的话，那24年发票到了，冲减暂估，会不会影响24年的利润，如果汇算清缴之前，我这部分暂估费用都不能取得发票，我也正常调增，交税，那分录怎么做呢，会不会影响24年的利润
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老师，23年暂估运费1万元，24年开来运费了，但是24年1月也有运费1万元，这张发票把23年暂估的100吨跟24年1月发生的100吨开在一张发票上了，如图，分录做的对不对
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老师请问下23年7月预付了3000运费，但是收到发票是1月的，也就是这笔费用是23.7到24年1月的，但是没有入账到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何调整年报，哪个科目要调整这2000元？我更改23年财报和在24年走以前年度损益，去年凭证出了和已结账我不想改了，可以么？
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按照合同暂估100万成本在23年12月份24年收到发票，12年暂估成本做账是借:工程施工，贷应付账款，24年1月份收到供应商开具100万发票，是不是把之前12月份的账冲了，然后重新做一笔
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老师，我有个问题：有一家公司，23年10月成立的，12月开了对公账户，开了一张发票1万，但是前会计没建账，23年四季度增值税按收入报的，企业所得税填了个收入，填了个利润-1260，其他都没数。汇算清缴也报了，我不打算去改23的数了，想从24年1月重新给他建账。问题来了：24年1月收到了12月开的1万发票的回款，我现在该怎么做这笔分录？还有我不管23年的账了这样可以吗？谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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23年的分录是借:销售费用，贷:应付账款-暂估，销售费用已经入23年了，跨年还需要冲么
你是小企业会计准则，还是会计准则？
小企业会计
冲，冲完了再做一次对当年没影响
那我按图片上那么做是否错误？
也不算错误，就是不太完整
好吧，谢谢老师
好的，工作顺利，麻烦及时评价