老师，我现在发现22年，其中4月的管理费用，科目余额表本期发生额，和利润表4月金额不一样。软件里利润表的数据不是来源明细账和各类账吗？现在怎么找问题出现在哪呢？

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老师，刚好是调整的这两笔分录的管理费用贷方发生额合计，但是结转本期损益时，明细分类账里都体现了。那怎么提现到当月利润表就少这两个金额的合计呢？现在怎么办？那是不是我根据年末利润表填报的税务财报也错了？

你好，你们的软件应该是管理费用只能借方取数，要软件售后帮你改下吧

可是，每个月结转损益时，管理费各明细科目的金额也考虑了这两个贷方金额抵减后结转损益的，如果管理费用明细表，科目余额表不能贷方取数，那它贷方的金额会体现在哪呢？那这个贷方的金额最终还是影响利润表的吧？

你好  是影响的哈  现在很多软件都是被这么设置了的  如果写反了方向   就会对不上的

但总得来说，记在贷方是费用的减少，利润表的费用总是比明细表和科目余额表的合计金额少的，按利润表这个费用金额是填报电子税务是正确的是吧。

那我让软件售后调整，也可以取数贷方金额好些？还是以后自己做账费用减少记借方金额负数好些？

你好 电子税务局是对的哈  一般他们会要你按照他们软件的规则来记账的 有些软件不能调  

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老师，那我以后根据科目借贷方性质，在同方向登记咯，用负数就行。可以吧？这样明细账总金额和财务报表金额能够对上是吧

你好 是的 一般就是用负数写进去的