再做分录 借:成本费用等 贷:待抵扣进项
老师,刚才在发票抵扣平台,查我22年可以抵扣的进项发票,发现9月份多了两张专用发票,不知道是谁开的,票也没来报销,这两份进项,我可以直接勾选抵扣吗?
请问一般纳税人确定进项专票,但是没有开过销项发票,增值税0申报,进项票还没勾选抵扣,要明年才勾选,请问这种情况,我现在取得一张进项发票成本费用,要怎么入账
老师,我司是一般纳税人,11.28号客户开给我们一张电子专票,今天12.1号跨月才发现开错了,我司还未抵扣,但需要勾选在11月份抵扣进项税的,那如果今天让客户红冲这张发票重新开的话,就变成了12月的发票了,那我司还能勾选抵扣在11月的进项税吗?
老师您好,12月份有一张发票,普票我当着专票,进项计入了待抵扣进项科目,在勾选过程中发现没有这张才发现是普票,我如何调整?
老师12月份做11月份的账目的时候,因为发票已经抵扣勾选完了,不想在去取消勾选抵扣,做账时候就多入账了两张进项税发票,那我把这两张进项税额放到带抵扣进项税这个科目行么?12月份在从待抵扣转到进项税里,我单位销售金额小增值税也一直没交过,这个待抵扣科目用了不符合税务局规定么?我就是认证发完了发票,发现了遗漏了两张进项发票,因为不想让应付账款有暂估。
老师我公司是做玻璃的,开发票名称开成工程服务可以吗
老师,我以前计提的物业费,有部分有发票,有部分没票,我去年做汇算时调增,但财务帐没动,钱一直没付,那如果现在要付,那没票的部分就直接支付就可以哦
工会经费的计税依据是按应发工资还是实发工资?如果拖欠工资未发,工会经费是不是夜晚按应发上交工会经费?
出口退税货物没有进项,也能免对应出口销售税额是吗?只是不能退进项税了是吗?还是说没有进项,销项税额也需要缴纳?
老板买公积金,要自己购买公积金,单位这部分要怎么做分录?
申报印花税,数据怎么填啊?
申报企业所得税的已计入成本费用的职工薪酬怎么填写呢?实际给职工的应付职工薪酬怎么填写呢?
老师,我们购买的对讲机我入主营主营成本 还是管理费用,就是景区里面用的,我们是旅游服务业
汇算清缴补交0.43没有交怎么做账
软件集成电路企业优惠政策适用类型,怎么理解
好的 老师 那是不是汇算清缴我的待抵扣进项部分需要成本调增对应金额
可直接做到24年,不影响23年汇算