一般纳税人本期销项税额100元，减免税10元，本期应交增值税90元，怎么结转增值税啊？
借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 营业外收入-税费减免
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某公司12月增值税进项税额883165元，销项税额抵减1600元，已交税金300000元，销项税额1134034元，进项税额转出453900元，试确定本月“应交税费-应交增值税”余额，并进行结转。
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期末余额：应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元，应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元，应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元，应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转，才能平
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一般纳税人本期销项税额100元，减免税10元，本期应交增值税90元，怎么结转增值税啊？
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一般纳税人本期销项税额100元，税控盘上月留底未抵减金额10元，本期应交增值税90元，怎么做分录，如何结转增值税
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背景：一般纳税人本期销项税额100元，税控盘上月留底未抵减金额10元，本期应交增值税90元 借：应交税费-增值税减免税10 借：管理费用 -10 ----- 借：应交税费-增值税-销项100 贷：应交税费-增值税-转出未交100 ---- 借：应交税费-增值税-转出未交90 贷：应交税费-未交90 问：我这个做法正确吗？这样一来岂不是会产生借方的减免税10元，和贷方的应交税费-增值税-转出未交 10元，会有什么影响吗？ 余额需要再结转吗？
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