Q
一般纳税人本期销项税额100元，税控盘上月留底未抵减金额10元，本期应交增值税90元，怎么做分录，如何结转增值税
2024-02-20 17:24
2024-02-20 17:25
新年好，根据你的描述，结转分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）100， 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）100 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）90， 贷：应交税费—未交增值税 90
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税控盘抵减的10元不需要体现出来吗？
你好，税控盘10元是上个月的，在本月只需要按90结转未交增值税就好了。