老师，我用的金蝶软件做账，后面累计的税一直有余额（因为在交税的有政策少交了）金蝶上的余额一直在，怎么处理？
你好，具体的是哪一个税款？
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老师，这个是我软件里面的其他应收款，里面每个月的社保个人的，为何都有一直挂着余额呢？已经累计到2426.15元了 请帮忙看一下这个为何有余额应该怎么处理呢？
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老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？
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老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？
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老师，之前兼职会计销项和进项一直没有结转，一直有余额几百万了，每次申报了交税金后，直接用已交税金科目做账，已交税金也有余额，申报的数据和账上数据也不一致，我现在要怎么调整呢
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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粤公网安备 44030002003870号
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本年累计应交增值税是正数余额。
你好，具体的是哪一个税款是增值税的吗？增值税的结转到营业外收入里面去。
是增值税，结转分录怎么做？软件不是自动结转吗？
借应交税费应交增值税，贷营业外收入， 自己做。
应交税费里，除了个税，其他都有余额
你好，附加税的借应交税费，附加税借税金及附加负数 借应交税费所得税 借所得税费用负数。
如果不转会有影响吗？有没有时间规定？ 现在已经2024年了，还可以吗？
没有时间限制，什么时间转都行。
好的， 谢谢老师
不要客气，工作愉快。