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老师，12月暂估的费用，1月份收到的发票怎么做账呢

2024-02-25 15:53
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-02-25 15:54

同学你好，一般情况下，先把原来的暂估分录红冲，再根据发票和付款来做实际的分录。

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快账用户8817 追问 2024-02-25 15:56

老师，12月暂估，和次年1月到的发票也是按这样做吗？

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齐红老师 解答 2024-02-25 15:57

同学你好，是的，也是这样做分录的。

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快账用户8817 追问 2024-02-25 16:00

老师，暂估凭证有销售费用和管理费用，现在到的是销售费用的发票，可以只冲回销售费用的暂估吗？管理费用等发票到了再冲回呢

头像
齐红老师 解答 2024-02-25 16:02

同学你好，可以只冲销售费用的。

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快账用户8817 追问 2024-02-25 16:02

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-25 16:02

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。

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相关问题讨论
同学你好，一般情况下，先把原来的暂估分录红冲，再根据发票和付款来做实际的分录。
2024-02-25
你好，其实如果金额一致的话，你直接贴进去就好了。
2025-01-03
做相反分录，再做有票分录
2026-01-21
同学您好，1月份收到发票，借：主营业务成本 负数 贷：应付账款-暂估 负数；收到发票后，借：主营业务成本 发票数 贷：应付账款-暂估 发票数
2024-01-13
借：应付账款-暂估
贷：利润分配-未分配
2026-02-07
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