供应商材料不合格造成我们公司返工500元 会计分录如何写 后来我们把返工的钱像供应商扣回来会计分录如何写
学员朋友您好，借：其他应收款，贷银行存款 借：应付账款，贷：其他应收款
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老师 我公司三年前转账给供应商时，重复转了570000元给供应商，后来清账发现了这比货款，现在供应商把这笔货款退了回来，但是，供应商只退了560000万，扣了10000块钱，说是抵扣以前我公司扣除他们的税点，我想问，现在我收到了这笔款项，那么我的分录怎么写，供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录？？
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厂家提供中央空调，出钱500万雇我们公司去安装（我们买安装材料300万和请外面人工100万），总成本是400万，300材料13个点进来，人工1个点进来，如何写收入，成本，应交税金相关的会计分录？
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公司从供应商那里采购商品（分录为借：库存商品，进项税金，贷：应付账款），供应商说我们拿货达到一个标准（比如100万）会给我们一个返利，但是不是直接返钱而是给我们一个额度，当我们促销活动卖货出去了礼品会随货送给客户，以促进销售，这个礼品的钱是我们付的，开票也是开出来，我怎么感觉虚虚的，不知道怎么做分录，每个阶段的分录可以写一下给我吗，谢谢
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供应商材料不合格造成我们公司返工500元 会计分录如何写 后来我们把返工的钱像供应商扣回来会计分录如何写
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老师：加盟店的钱走了我们公司，我们公司进货，然后给加盟店铺货，供应商给我们开发票，收入我们在返回加盟店，我们收到钱就是往来，这样的会计分录对吗？
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老师6月异地项目预缴了2%的税款然后这2%的税款可以在当地税务局不抵扣留到以后抵扣吗这个月想交点增值税
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可不可以借生产成本-直接人工贷银行存款 然后次月借应付账款贷生产成本-直接人工
你说的这种也可以的。
那这样人工费分配到库存商品中时造成这个生产成本分配不了啊
因为对方要回是垫付，做往来更合适点
那这个后面附什么原始凭证啊
附件主要有申请审批，然后就是银行流水，发票，处理结果协议确认等
供应商材料不合格造成我们公司返工500元 后面的原始凭证 和 我们把返工的钱像供应商扣回来原始凭证
支付的500元，有签收凭证和银行流水外购的还有发票
然后是处理这个事项的情况，报告审批和对方确认愿意从货款扣除的协议或者文件
支付500为什么要发票啊 签收凭证是什么东西啊
有些业务是有发票的，没有发票不强求，比如说给个人的可能没有发能，买零配件这些消耗品可能有发票
那什么是签收凭证啊
同学您好，收据就是，领款签名表也行