老师，请教下，如果一笔固定资产走错科目了，已经跨年了，现在想把这笔账冲掉要怎么走呀？怎么写分录
你好 正确的应该是那个科目的
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老师好，我想请问一下，2020年的账面资产减值准备是112800，实际收回也是对应这笔减值准备的坏账，汇算清缴时我也根据这笔做了调减，税局也已退税，但我发现账面上还剩余-25000的坏账准备递延所得税资产，我现在不知道怎么把这个-25000调整走，因为现在我利润表上已经没有资产减值准备了。请老师帮我写一份分录，调走这笔递延所得税资产，谢谢！
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去年买设备，支付了预付款，我因为当时不知道怎么做固定资产（想着只有一部分金额，不懂预算会计怎么录入固定资产，以什么金额录入），所以做成了其他应收款，今年已经支付了尾款，还有一部分质保金未支付，请问我现在怎么做账，既能起到修改去年这笔错账的目的，又能把今年的账做了，把固定资产做进去。
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老师，请教一下：以前年度把本是长期待摊费用的入账为固定资产了，已经折旧完。现在需要把错入账的固定资产原值清理掉，账务怎么处理？
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老师，2023年的四月份，做错了一笔分录，洗车费正常应该是记录在车辆费里面，但是入错科目了，入的是固定资产-车辆，当月已经记完账了，现在需要怎么更正？
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老师，请教下，如果一笔固定资产走错科目了，已经跨年了，现在想把这笔账冲掉要怎么走呀？怎么写分录
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老师，公司是做高中课程辅导的，但是公司没有教育资质，开发票开的是信息系统服务费。我想问1账面没有销售人员，工资全部计入管理费用，这种情况下给学生发的养生壶还可以计入销售费用-业务招待费吗？2销售人员开具的公司抬头的电话费可以正常计入管理费用-通讯费税前扣除吗？3员工聚餐费用，和给员工发的月饼礼盒费用，是计入福利费税前扣除吗？辛苦老师解答，谢谢。
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老师，付款时，借应付账款，贷银行存款，那退货退款的时候怎么写分录呢
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税务系统申报企业所得税问是否发生资产损失，包括存货过效期报损吗
粤公网安备 44030002003870号
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其他应收款
借其他应收款贷固定资产 借累计折旧贷利润分配未分配利润 第二个冲折旧的
去年录帐是借：固定资产、贷：在建工程，借：在建工程，贷：财务周转金。 有折旧，怎么正确的分录
借其他应收款贷在建工程 借在建工程贷固定资产 借累计折旧贷利润分配未分配利润
不用红冲去年的吗？
累计折旧不分时间段吗？
哪一个没有红冲去年的 在建工程需要红冲，固定资产需要红冲，都红冲了，然后去年的累计折旧，你做的成本费用的用利润分配，未分配利润因为跨年了。
不需要用到以前年度损益科目吗？
企业会计准则用以前年度损益调整小企业会计准则用利润分配未分配利润