请问老师，查账发现去年9月份收到一张发票，记账时输错供货商名称了，现在应该怎么做？
你好，专票还是普票的，对方认证了没有？你好，你说的是收到的发票，然后还说的供应商。
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老师，你好，请问下，我在21年出的货，已做了账发出商品，一直未开票出去，现在11月份又把票开出去了，当时也未确认收入，等今年11月份才确认了收入，也申报了税款，请问下，这部份账应该怎么调整呢？税局会查到这批开票的异常。
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老师，请问去年12月份，我们收到一张发票，当时没有发现问题，现在发现发票名字给我们写错了，写的有限公司司[捂脸]
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请问老师，查账发现去年9月份收到一张发票，记账时输错供货商名称了，现在应该怎么做？
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去年有一张发票在今年3月份红冲了，现在导致到今年第一季度销售收入为负数，请问应该怎么做账呢
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老师您好，5月公司支付货款，应该付给A供货商，（5月份系统已做账分录 借应付A 贷 银存 ），查账时发现错付给了B供货商，后6月B供货商将款如数退回，请问我公司付款和收到退款应该如何做账呢
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老师，工商年检的网址发下
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收到的是专票，开给我们公司的，我们应该入应付账款的，结果输错公司名称了
收到的是专票，开给我们公司的，我们应该入应付账款的，结果输错公司名称了
你账上的应付账款做错了是吗？借应付账款错误的， 贷应付账款正确。
是的，应该怎么做呢
好，我给你写了调整的分录，你看一下的。
怎么没看到分录呢？
借应付账款错误的， 贷应付账款正确。l
16:27回复的，你可以回去看一下。
借 应付账款（录入错误的公司名称） 贷 应付账款（录入正确的公司名称）是这样吗？
对呀对呀，正确的是这么做的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。