您好,这是母子公司了有往来款,子公司也卖产品给母公司

请问老师,如果我做应付账款的时候挂错了供应商,那我调帐的时候是整个凭证红字冲回去吗?比如说我原来是借:原材料,进项税额,贷:应付账款a公司,那我整个凭证做红字,然后再做一个借:原材料,借:进项税额,贷:应付账款b公司?还是可以直接做借:应付账款a公司贷:应付账款b公司就可以?
老师我们公司买材料有些现金付点了,我能不能这样做账,先把钱转给公司材料采购员,等材料发票收到了来冲减,借:其他应收款-**贷:银行存款 拿来发票:借:应付账款-材料商 贷:其他应收款-**,这样做行不行
老师我新接手了家子公司,发现他们的往来都冲销了,比如采购总公司原材料,借原材料,贷应付账款,往来科目调整后是借应收账款,贷应付账款,为什么往来要冲销掉?
一家公司可以同时设置往来预付账款和应付账款吗?比如上个月预付了这家公司的货款5万元,这个月收到发票金额是10万元,入账时我是这么做的您看可以吗?借:原材料10万元 贷:预付账款5万元(冲销上月预付的) 贷:应付账款5万元(未付的)
老师,请问一下往来可以对冲嘛?比如原来法人是 A所有工资费用什么其他应付款都是法人。然后我刚接发现法人23.8月换人了,但是2024.1-9其他应付款还是原来的法人。导致新法人转账出去支付工资货款什么变成其他应收款了。 能不能借 其他应付款原来法人,贷其他应收款新法人。调整一下
小规模九月份发票税率开错了,10月份换开发票了,如何做账务处理
老师好!我们是铝材厂,铝材有板,排,棒共3种,税收编码是一样的吗
老师,医药行业公司药税率是多少?有没有优惠政策 ?
我们公司有一笔出口业务,货款是从香港公司打的人民币,货物是从霍尔果斯报关出口,我想问一下,做出口退税有没有问题?
老师,请问存货报废是怎样做账的?我的金蝶里没有待处理财产损溢科目
老师电子税务局财务负责人更换电话号码怎么操作?
老师,您好,请问下企业想要享受即征即退优惠政策需要做哪些工作呢?
小规模转为一般纳税人第一个月税务应该注意的区别是什么
老师下午好、申请退税没过、这种情况是要去税局申请改为免税或者内销、是吗?
老师,请问年底12月做账需要做一笔分录本年利润结转未分配利润吗?