本月发现，23年4季度所得税没计提直接缴纳，应交所得税余额借方，现在补提有什么影响吗，应该怎么做

4.2万，23年底净利润1065008.62，未汇算清缴

同学，你好 最好在12月补计，更正凭证，更正申报表

能提供个详细的分录吗？本年利润怎么办？

同学，你好 建议是更正12月的分录 借：所得税费用 贷：应交税费

可以更正12月的，但是应交所得税在借方还是有余额啊

同学你好 你12月份做的话，应交税费在贷方，会把你借方数冲掉的

在12月的帐套加了，计提所得税得分录，借方数并没有被冲掉，不对，金蝶迷你版，24年的已经启用俩月了

同学，你好 那如果你要做在24年 借：以前年度损益调整 贷：应交税费

还调报表吗，整个流程给详细说说？马上要结束了