本月发现，23年4季度所得税没计提直接缴纳，应交所得税余额借方，现在补提有什么影响吗，应该怎么做
同学，你好 金额多少？？有影响的
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老师，6月没有计提第二季度所得税，7月直接申报扣款了，现在应交税费—企业所得税借方有余额要怎么办？补计提么？
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#提问#老师好，我现在全年是亏损，我发现4月份交了一季度企业所得税560，当时只做了借应交税费，应交企业所得税，没有计提费用，：借，所得税费用，贷，应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录
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22年1月份发现21年没有计提员工的奖金，所以在1月份当月补计提了，所得税费用也受到了影响现在4月份开始申报22年第一季度的企税了，而且第一季度是要交企税的，那么这个奖金影响的所得税直接影响第一季度，还是影响汇算清缴时的所得税
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@郭老师，发现2021年第一季度没有计提企业所得税导致企业所得税借方还有余额3456.04，现在可以补提把这个余额做平吗
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@郭老师，发现2021年第一季度没有计提企业所得税导致企业所得税借方还有余额3456.04，现在可以补提把这个余额做平吗
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4.2万，23年底净利润1065008.62，未汇算清缴
同学，你好 最好在12月补计，更正凭证，更正申报表
能提供个详细的分录吗？本年利润怎么办？
同学，你好 建议是更正12月的分录 借：所得税费用 贷：应交税费
可以更正12月的，但是应交所得税在借方还是有余额啊
同学你好 你12月份做的话，应交税费在贷方，会把你借方数冲掉的
在12月的帐套加了，计提所得税得分录，借方数并没有被冲掉，不对，金蝶迷你版，24年的已经启用俩月了
同学，你好 那如果你要做在24年 借：以前年度损益调整 贷：应交税费
还调报表吗，整个流程给详细说说？马上要结束了
同学，你好 不用调第四季度申报表，分录直接这么做 借：以前年度损益调整 贷：应交税费