本月发现，23年4季度所得税没计提直接缴纳，应交所得税余额借方，现在补提有什么影响吗，应该怎么做
同学，你好 金额多少？？有影响的
-
Q
老师，6月没有计提第二季度所得税，7月直接申报扣款了，现在应交税费—企业所得税借方有余额要怎么办？补计提么？
-
Q
#提问#老师好，我现在全年是亏损，我发现4月份交了一季度企业所得税560，当时只做了借应交税费，应交企业所得税，没有计提费用，：借，所得税费用，贷，应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录
-
Q
22年1月份发现21年没有计提员工的奖金，所以在1月份当月补计提了，所得税费用也受到了影响现在4月份开始申报22年第一季度的企税了，而且第一季度是要交企税的，那么这个奖金影响的所得税直接影响第一季度，还是影响汇算清缴时的所得税
-
Q
@郭老师，发现2021年第一季度没有计提企业所得税导致企业所得税借方还有余额3456.04，现在可以补提把这个余额做平吗
-
Q
@郭老师，发现2021年第一季度没有计提企业所得税导致企业所得税借方还有余额3456.04，现在可以补提把这个余额做平吗
热门问答 更多>
-
老师，我想咨询一下，我们公司现在面临一个库存量比较大，个体户，个人流水过大，而且平时基本不开票给客户，客户也不要求开票，这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢，我们公司是饮料酒水经销商
-
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
-
老师，每年一次性发工资4200元，每月工资代扣代缴怎样填写？
-
老师，是成立个体户或有限责任公司那种好？
-
老师，个体户与有限责任公司之间有什么区别？
-
老师，个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗？
-
老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复，回复不对我投诉你
-
IPO过程中财务主要做什么
-
老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复
-
对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
4.2万，23年底净利润1065008.62，未汇算清缴
同学，你好 最好在12月补计，更正凭证，更正申报表
能提供个详细的分录吗？本年利润怎么办？
同学，你好 建议是更正12月的分录 借：所得税费用 贷：应交税费
可以更正12月的，但是应交所得税在借方还是有余额啊
同学你好 你12月份做的话，应交税费在贷方，会把你借方数冲掉的
在12月的帐套加了，计提所得税得分录，借方数并没有被冲掉，不对，金蝶迷你版，24年的已经启用俩月了
同学，你好 那如果你要做在24年 借：以前年度损益调整 贷：应交税费
还调报表吗，整个流程给详细说说？马上要结束了
同学，你好 不用调第四季度申报表，分录直接这么做 借：以前年度损益调整 贷：应交税费