本月发现，23年4季度所得税没计提直接缴纳，应交所得税余额借方，现在补提有什么影响吗，应该怎么做
同学，你好 金额多少？？有影响的
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老师，6月没有计提第二季度所得税，7月直接申报扣款了，现在应交税费—企业所得税借方有余额要怎么办？补计提么？
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#提问#老师好，我现在全年是亏损，我发现4月份交了一季度企业所得税560，当时只做了借应交税费，应交企业所得税，没有计提费用，：借，所得税费用，贷，应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录
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22年1月份发现21年没有计提员工的奖金，所以在1月份当月补计提了，所得税费用也受到了影响现在4月份开始申报22年第一季度的企税了，而且第一季度是要交企税的，那么这个奖金影响的所得税直接影响第一季度，还是影响汇算清缴时的所得税
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@郭老师，发现2021年第一季度没有计提企业所得税导致企业所得税借方还有余额3456.04，现在可以补提把这个余额做平吗
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老师你好，四季度应该交所得税，有以前年度亏损弥补，我四季度没计提所得税费，季报时直接交税，24年1月做分录借：应交税费-所得税费，贷利润分配可以吗，这是所得税费，做23年汇算清缴时用调整吗
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你好老师，我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用，然后现在减免税额这块账务怎么调整啊？
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老师，A公司出口货物给国外B公司,货款为20万美元，产品到国外B公司检测产品费用1万美元，B公司扣除检测费只支付外汇19万美元，出货金额与收汇金额相差1万美元，怎么处理呢
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小企业会计准则财务软件没有以前年度损益调整科目，发现以前年度会计差错多计提了17000的工资，并且这部分工资没有支付，在应付职工薪酬里挂的呢，现调整分录怎么做 是 借：应付职工薪酬 贷：营业外收入 吗
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老师请问一下，我们员工餐的厨师不进入花名册，他的工资以什么方式发放比较合理？
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会员储值卡月底充值了，公户次月才能收到，请问怎么账务处理
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您好老师，想咨询下，我们作为中间商无装修资质，找下游给学校装修，下游给我们开装修的发票，我们再给上游开装修发票可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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4.2万，23年底净利润1065008.62，未汇算清缴
同学，你好 最好在12月补计，更正凭证，更正申报表
能提供个详细的分录吗？本年利润怎么办？
同学，你好 建议是更正12月的分录 借：所得税费用 贷：应交税费
可以更正12月的，但是应交所得税在借方还是有余额啊
同学你好 你12月份做的话，应交税费在贷方，会把你借方数冲掉的
在12月的帐套加了，计提所得税得分录，借方数并没有被冲掉，不对，金蝶迷你版，24年的已经启用俩月了
同学，你好 那如果你要做在24年 借：以前年度损益调整 贷：应交税费
还调报表吗，整个流程给详细说说？马上要结束了
同学，你好 不用调第四季度申报表，分录直接这么做 借：以前年度损益调整 贷：应交税费