2023年主营业务成本暂估多了，24年1月进行调整，怎么做分录呀

你好。这个只能在23年12月调整，因为涉及汇算

2024-03-11

同学您好，如果2023年暂估的发票金额为10万，并且该笔费用被计入主营业务成本，而在2024年实际发票到来时金额有所不同，需要进行相应的会计分录调整。以下是具体的会计分录示例：在2023年暂估时：借：主营业务成本 100,000 贷：应付账款 - 暂估 100,000 在2024年实际发票到来时，假设实际金额为8万：借：应付账款 - 暂估 100,000 贷：银行存款/现金 80,000 贷：应付账款 - 实际 20,000

2024-01-10

你好同学！来票后，冲原来的分录（负数），再写一个正数分录（贷应付账款）

2024-01-11

同学您好，暂估，一般为：借：库存商品，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：库存商品红字，贷：应付账款红字，你好，据发票记借：库存商品，应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款

2024-01-11

您好，对的，是这意思的

2024-01-11

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