老师，现在做汇算清缴，A105050工资薪酬支出表，想问12月的工资及年终奖都是计提数与实发有差距，比如我年终奖工资一起计提10万，实际后面发放是11万，那我＂实际发生额＂栏12月算11万还是10万。如果我按12万，23年调减1万，那我申报24年时我又得调增1万。这样是不是很麻烦

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• 老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选

• 老师，一个员工在公司没有发放工资，年底是发放年终奖还是年薪？

• 总公司向分公司转分公司员工工资，分公司向总公司开6个点的增值税专票，分公司需要缴纳增值税吗？ 总公司可以用进项抵扣吗？ 整体来看是否需要缴纳增值税金

• 朴老师，我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东，股东再转给对方，这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东，那股东欠公司的钱如何能平？

• 老师，年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗？任意盈余公积必须要计提吗？股东分配的股利没有开股东大会的前提下，需要计提吗？

• 小规模商贸公司和个体户有什么区别

• 请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢？

• 老师，请问一下，现在是12月20号了，还可以给老板做年终奖金发放吗？（朴老师）

• 老师，我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的，购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票，该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理？我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧？这个抵扣不了增值税吧

• 我们和A公司互有业务来往，之前购买A公司商品（在我们销售款抵扣），借库存商品，贷应收账款，后面商品问题，A公司减免300元（已开折让），借库存商品 贷应付账款，等收到款，再借银行存款 贷应付账款吗