演示账套

Q

23年预付款项，发票也是23年的，但是忘记做账了，24年可以直接计入管理费用吗

2024-03-13 13:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-13 13:17

你你好，这个金额有多大呢

快账用户4713 追问 2024-03-13 13:18

金额有150000元

齐红老师解答 2024-03-13 13:19

这个这个开的什么内容的发票

快账用户4713 追问 2024-03-13 13:20

防水维修

齐红老师解答 2024-03-13 13:21

那这个是需要通过以前年度损益调整来收账

快账用户4713 追问 2024-03-13 13:25

具体的会计分录应该怎么写

快账用户4713 追问 2024-03-13 13:26

如果说实际发生在今年呢，可以不可以直接计入今年的成本费用

齐红老师解答 2024-03-13 13:42

如果是今年的就可以记在今年

快账用户4713 追问 2024-03-13 13:46

如果实际发生不在今年，具体的分录该怎么做

齐红老师解答 2024-03-13 13:47

借以前年度损益调整（管理费用）贷预付账款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

快账用户4713 追问 2024-03-13 13:47

多交的企业所得税怎么办

齐红老师解答 2024-03-13 13:50

这个再去税务局申请退税

你你好，这个金额有多大呢

2024-03-13

不可以的，只能做23年的费用，

2024-06-20

你好，做到2024年的费用里面，借预付账款，贷银行存款，在2023年做这个。这个没有关系的，根据权责发生制，这个属于2024年的。

2024-01-06

你好，这个费用本身是属于24年的吗？

2025-06-06

把这个预提费用改成利润分配，未分配利润这个预提费用早就已经取消了。

2024-05-28

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