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老师您好，23年12月份的工资前任会计没有做计提和发放，我把它补提到24年第一季度的凭证里面，那计提和发放的会计分录怎么做
2024-03-19 10:48
2024-03-19 10:49
你好，借以前年度损益 贷应付职工薪酬
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老师，12月份年底做账没有发放11月份工资，应该就不用做发放工资的分录吧？1月发放11月和12月份工资，补做发放11月份工资的分录可以吗？但是11月和12月份工资我都计提了的
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老师您好，23年12月份的工资前任会计没有做计提和发放，我把它补提到24年第一季度的凭证里面，那计提和发放的会计分录怎么做
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老师，23年10-12月的增值税、附加税、所得税之前会计没有计提在12月份凭证里，她结账了。我把10-12月的税计提在1月，1月缴纳税款的。那我需不需要反结账，把10-12月的税计提在23年的凭证里。我填报今年第一季度的财报，会显示出去年的税款
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老师您好，23年的折旧没有计提，目前我已经做完了汇算清缴，现在把23年度的折旧补提在24年第一季度的凭证里面。怎么做会计分录啊
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老师，，之前会计做的账，在2023年10.11.12月份计提和发放的工资都是实发金额，10月社保没有计提，11和12月份社保没有计提直接做的缴纳，我需要重新补计提这三个月的工资和社保吗
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直接记到利润分配未分配利润可以吗？
可以的，小准则的对的