老师，请问下，我们要填经济普查的资料，然后都按照表上面填了，但是应付工资跟应交税金是要按照本年累计来填的，那这个数据改了，我的报表不是平不了嘛，这个要咋弄啊？
您好，没让咱改报表呀，负债表是时点数，这个数是累计发生额，当然是不 一样的
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老师， 咨询一个问题，就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的，但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多，就是说少申报了，我在填写这张表的时候，是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊，差异大概是180万，要怎么调
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老师，请问下，我们要填经济普查的资料，然后都按照表上面填了，但是应付工资跟应交税金是要按照本年累计来填的，那这个数据改了，我的报表不是平不了嘛，这个要咋弄啊？
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老师请问我申报单位社保按照应发工资填的收入但是社保那块从来没有填过（错了，应该填上就扣减了）。我怎么办啊，下个月申报时可以把本年度1-6月份的社保的那块金额加在一起填上吗？还是要个税汇算时再填？还是从1月份开始更正报表？我去年也是按应发工资填的，但是都没有填社保这块，咋办啊老师？
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老师您好，我们公司做股转，信息填写错了本来是0转的，填的是实际金额，工商已经审核通过了，现在在做税务，税务这边也认可我们是0转让我们改一下资料提交就可以按照0元不用缴税，但是工商当时填错了这个怎么弄啊老师
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老师我真是晕了，我全部检查了2024年的报税报表，后面三个季度都没问题，又发现昨天第一季度的企业所得上面那一列的季末资产总额填得不对，当时可能是按照软件的财务报表上面的资产总额来填的，其实是要按照电子税务局第一度填好的财务报表资产总额来填第一季度季末的资产总额的，因为涉及到报表重分类了，两个表的数据肯定有差异 ，我现在想更改第一季度的数，改不了得把后面两个季度的作废才行，但是目前只能作废第四季度的报表，第二季度三季度的只有更正按钮，现在怎么弄，都是因为业务不熟悉，才反复弄，搞来一堆麻烦
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
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增值税的进项，销项，月末和 年末都要结转么？月末和年末结转有什么区别？
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但是他发过来的表后面哪里有他们普查的资产负债表，说上面的金额要跟填表的内容一致呀
您好，只是负债表部分的数据跟我们真实报表一致，这上累计应交税金，在负债表里根本没有，他们也懂的
老师，这个是他们发过来的表，
噢噢，那就是说我们只要按照我们金蝶的报表倒出来给到他们就可以了，是吧
您好，您可以告诉他们：您们是不是可以找个懂财务的人看看这些数据
那我就不管他了，直接按照我们的表给他就好了
您好，是的不用管的，他们啥也不懂
好的，谢谢老师
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！