同学您好! 当通用财务软件提示损益科目辅助核算存在余额不能结账时,应先检查这些科目的余额情况。若存在余额,需将其清零或调整至其他科目。确保损益科目辅助核算无余额后,方可进行月度结账操作。请遵循财务软件的操作规程,确保数据处理准确。
老师好,用友财务软件里审核完当月凭证也做了记账处理,到月末转账的时候未勾选未记账凭证,就做了转账,然后未保存结转期间损益的那张凭证就退出了,现在再去结转就显示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”,这样该怎么处理呢?
老师,请问,我有个小规模的公司,平时结帐得时候都没有显示说科目余额有个应收账款的金额对不上,年终结账的时候说金额对不上,我去核查了,原来有个应收账款的明细金额没有自动算上去,而且我1-11月份应收账款都是没有加那个漏掉的金额,现在要怎么样处理呢?
老师,请问,我有个小规模的公司,平时结帐得时候都没有显示说科目余额有个应收账款的金额对不上,年终结账的时候说金额对不上,我去核查了,原来有个应收账款的明细金额没有自动算上去,而且我1-11月份应收账款都是没有加那个漏掉的金额,现在账务要怎么样处理呢
请问老师!通用财务软件2月份损益科目设置了科目辅助核算。月度结帐时提示损益科目辅助核算存在余额不能结帐怎么处理!?
2022年企业所得税进行加计扣除了,金额5000,但是账上没有记研发支出科目,现在2025年了,财务软件是用友畅捷通t➕普及版,我可以分别反结账到3 6 9 12月,然后把研发人员工资计入管理费用的给调整一下,计入研发支出科目,再结转研发费用结转期间损益,可以这样吗,因为这个月要准备高新技术企业复审,马上要给审计老师提供资料了,账上这个问题不知道该怎么办
您好老师,去科技推广和应用服务业面试应该注意的相关重点知识是什么?
甲方以房子抵债应收款300万,但房子挂到股东名下了,两个月后被股东卖了200万, 这个怎么做分录,如何做账,税务认可吗
正常经营中的商贸公司,出纳岗一直是亲戚操作,想规范一下出纳岗。要帮忙要一下出纳岗的工作章程?
一般纳税人,豆制品那些是几个点的税?
老师,这个期权C不是空头,是卖出吗?为什么期权C到期日价值是15,而不是0。股价下跌时,期权C的到期日价值是0?
税务登记证是什么老师
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,是啊,我接了这个工作都默认我是成本会计了。我觉得全盘就是这么想,让我把这个月入库的成品我BOm算出来实际耗用多少材料。因为她结转是占比的嘛,老师看下我最后一次邮箱发的,我里面发了占比表和科目余额表。
怎样设置重复项会提示呢
采购单可以作为合同依据吗,只有采购单,没有合同,开专票是可以的不做合同吗
老师你好,请问长期偿债能力是越高越好还是越低越好,短期偿债呢
易老师!请教下具体怎么调整!?
我在管理费用科目下设了一个辅助核算项科目转转,但还调不平
我在管理费用科目下设了一个辅助核算科目结转的二级明细科目,但还调不平
之前的两笔账是怎样做的