同学您好! 当通用财务软件提示损益科目辅助核算存在余额不能结账时,应先检查这些科目的余额情况。若存在余额,需将其清零或调整至其他科目。确保损益科目辅助核算无余额后,方可进行月度结账操作。请遵循财务软件的操作规程,确保数据处理准确。

老师好,用友财务软件里审核完当月凭证也做了记账处理,到月末转账的时候未勾选未记账凭证,就做了转账,然后未保存结转期间损益的那张凭证就退出了,现在再去结转就显示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”,这样该怎么处理呢?
老师,请问,我有个小规模的公司,平时结帐得时候都没有显示说科目余额有个应收账款的金额对不上,年终结账的时候说金额对不上,我去核查了,原来有个应收账款的明细金额没有自动算上去,而且我1-11月份应收账款都是没有加那个漏掉的金额,现在要怎么样处理呢?
老师,请问,我有个小规模的公司,平时结帐得时候都没有显示说科目余额有个应收账款的金额对不上,年终结账的时候说金额对不上,我去核查了,原来有个应收账款的明细金额没有自动算上去,而且我1-11月份应收账款都是没有加那个漏掉的金额,现在账务要怎么样处理呢
请问老师!通用财务软件2月份损益科目设置了科目辅助核算。月度结帐时提示损益科目辅助核算存在余额不能结帐怎么处理!?
2022年企业所得税进行加计扣除了,金额5000,但是账上没有记研发支出科目,现在2025年了,财务软件是用友畅捷通t➕普及版,我可以分别反结账到3 6 9 12月,然后把研发人员工资计入管理费用的给调整一下,计入研发支出科目,再结转研发费用结转期间损益,可以这样吗,因为这个月要准备高新技术企业复审,马上要给审计老师提供资料了,账上这个问题不知道该怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
易老师!请教下具体怎么调整!?
我在管理费用科目下设了一个辅助核算项科目转转,但还调不平
我在管理费用科目下设了一个辅助核算科目结转的二级明细科目,但还调不平
之前的两笔账是怎样做的