老师你好：我是一家一般纳税人公司，我现在要做2023年财务审计报告，提供的数据是2023年12月的账面金额还是2023年实际发生金额（包括2024年收到的2013年开具的费用发票，做账在2024年1月），麻烦老师指教！谢谢！

老师，我现在在做汇缴，这个期间费用表，我看上一任会计销售费用的职工薪酬取的科目余额表里的数据是20年的发生额，做账的会计在20年1月计提了19年12月的工资，可能汇缴的会计将错就错，我现在要怎么填，是用实际发生额还是账里面21年的金额

老师，麻烦问一下有人2023年2月在税局代开了1％其他现代服务的发票2.4万，发票上备注要代扣代缴个人所得税。我需要在个税申报时填入多少金额申报？是否能在2024年1月申报个税时处理，还是必须更改2月已申报的数据？

老师你好，请问公司2023年12月份开具发票，但是相应的进项发票要到2024年一月份才能取进来，这种情况做账估入库的金额能不能税前扣除？ 到2024年1月 取得发票是不是直接放在2023年的账户入库后面呢

老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报用2023年这张发票抵扣的话，2024年1月份做分录是用利润分配未分配利润还是主营业务成本呢

老师好！问题比较多，麻烦一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收，未分配利润贷方余额是105万，然后2023年1月份开始由于国家税务政策有变，上海全部取消核定征收变为查账征收，2023年到2024年3月份亏损8000，现在要注销公司，需要交税吗？ 以核定征收时2022年12月份资产负债表未分配利润余额105万，那2023年变为查账征收，那资产负债表未分配利润期初余额也是105万吗？ 查账征收那是不是2023年查账征收之后财务报表我也安查账征收数据填写呢？资产负债表的期初和期末数据怎么填呢 3. 之前核定征收的期末数据数据怎么办？如未分配利润盈利105万这个金额怎么办 4. 现在注销这家公司，数据怎么填？未分配利润金额