你好，老师，上游押我们质保金150万，现在要扣我们50万质保，当初开发票时是全额开票，1、这50万怎么处理？发票及账务， 2、这50万里有下游的一部分，发票我们也收了，发票及账务又如何处理？

老师你好。我们存在供货商不开全部发票只开部分发票怎么做账。例如本月打款40万。到货50万。供货商只开30万的发票，剩余的20万发票又到下个月才开？这样子怎么做账？ 我们是快消品行业货到就入库了。我的做账金额和进销存软件就对不起来了。

老师您好，我们向境外供货商进口采购，他们给我们开了形式发票，货款50万，但实际发货数量和预计有一点出入，实际货款也就是需要我们付的是48万，也就是我们实际付款48万，外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的，这种情况怎么处理？形式发票可以开红字吗？是否需要外方按48万重新给我们开票？那原来50万的发票怎么处理？或者我们按48万及对应数量入库，发票多出来是50万的，可以吗？税务会查吗？合规吗？

老师你好，我向销方预付货款50万，后货到销售方给予我方开了带折扣金额的专票，实际抵扣金额只有40万，现在就有10万不了了之了，作为购方针对这10万我该如何处理呢？对方应该也不会开票了，这完全是销方自己的行为，折扣并不是真的给我们折扣，是他们有什么原因才这样开票，问题是现在我的账挂了10万不知道如何处理，没有票据

老师请教一下，我五月开了一笔50万左右的收入发票，当时交了三万多的税，8月的时候作红冲了，又从新开了50多万的发票，系统里面显示又要交两万多的税，那之前交的税应该怎么处理？我只在账上计提了这两万多的税，因为这个情况是第一次遇见，我也不知道该怎么处理，是不是要退税？还是发票冲红就自动抵扣以前交的税？

2021年12月开了100万发票，2022年1月又红冲了50万，账务上该怎么处理，当时汇算清缴税务局只让报50万收入，但是账务我不会处理，也不明白这样处理的税法依据 怎么进行账务处理2021和2022都怎么做分录.麻烦详细解答下，我不理解，还有红冲是在2022年，为什么2021年报收入直让报50万，充了也是2022跨年了啊