老师问下，上月结转增值税20604.11本月实际缴纳20604.12，相差0.01这怎么处理
您好，通过营业外收支调整
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Q
老师请问21年11开票2000，12月红冲这2000，11月这个2000未入账，未交增值税申报和缴纳都是按照实际缴纳的，结转也是按照实际结转的，对账过程中发现了这个问题，22年1月这个要怎么处理，目前把这两张票给抽出来了
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老师，铅笔的就是做账的数，跟报税相差0.01元怎么处理呢，2月份报1月的增值税时，销售金额：137614.69，销项税额：12385.31；但实际开票出去的销售金额137614.68，销项税额12385.32，都相差0.01，怎么办呢
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老师！21年底商品暂估10万并结转成本，4月收到实际发票8万，并于5月汇算清缴时纳税调增，缴纳了企业所得税。小企业会计准则，实际收到发票怎么做账务处理？
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你好，老师，我想问一下，上个月增值税忘了计提了，这个月缴纳了增值税，这个月补提增值税和实际缴纳增值税的会计分录怎么做？
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Q
老师请问一下一般纳税人增值税月末结转怎么处理。
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老师，企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万，公司用这100万兑成汇票，再用汇票进货，有钱后再还实际控制人100万，这样做有什么不妥吗
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老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
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无票收入报税了，现金需要转入公账吗
粤公网安备 44030002003870号
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分录怎么做借销项 贷营业外支出吗？
对，看看差额在哪里，通过相反方向转就成
我是这样做的，可借方还是有一分钱的差额
您好，您看看差额在哪个方向
哦，老师营业支出可以写借方是吗？
所以这个是进入到借方的呢
嗯，上月结转时做的是借销项贷未交增值税，这月缴纳税款时借未交增值贷银行存款
那您看看未交增值税现在是借方负数呢
好的，谢谢老师
没事，帮忙给个五星好评