你好,直接转入利润分配-未分配利润

税款是打给个人 分录应该是计提 在挂往来 报销的时间是冲往来 但是去年有两笔忘记计提 直接支付就做了借其他应付款 贷银行 导致今年往来有余额 这个今年如何调整
老师请问去年和今年的工资和社保公积金医保这些,我都没有计提,就直接做支付凭证了,现在怎么办
老师,应付职工薪酬这个科目,去年10月份计提是14.4万,但是付款的时候是14.2万,忘记去调整了,现在应付职工薪酬在贷方产生差额, 我今年该怎么做分录平掉这个差额?
老师,去年的环境保护税,没计提,直接支付了,今年应该怎么调平这个科目
老师是这样的去年进了一批家具,当时领导让直接进费用了,没想到今年卖出去了,今年这个账务怎么调整一下呢?没有以前年度损益调整这个科目 直接红字冲回原分录按正常的产品入库吗?
老师我们是小规模纳税人,其他公司给我们开专票可以用吗,他说他们只有专票
老师您好,20年的利息发票银行现在发现代码开错了,把发票收回去作废了,现在重开了一张发票是做一个正数分录一个负数分录吗?
个体户我经营所得A表申报错了 去改 显示已申报经营所得B表 不可以修改A表 怎么操作
酒店筹备期买的地毯计入什么科目?
工商登记信息:A公司占65%股权 B个人占35%股权;2022年公司通过股东会决议,A公司占70%股权,B个人占30%股权。 公司注册资金也是按照最新的股东会决议完成注资的,这种情况如果不做股权变更会不会有影响?
空调的安装费,要一起记入固定资产吗
老师,这个劳务报酬所得456.4怎么做分录?
老师您好,麻烦问下,北京的公司,租的车辆用于公司经营,发生的保险费专票可以抵扣吗
老师,公司给消费的单位开餐饮发票,产生这个销项税,买菜购进的进项税可以抵扣吗?
为什么我上个月已经做了社保转入转出了,这个月社保缴费申报还是没变?
借利润分配,贷应交环境保护税
是的,就是那样做的哈
摘要应该怎么写才合适呢,补计提之前的环境保护税吗
是的,就是那样写的
需要什么附件作为原始凭证吗
自己写个说明附在后边