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老师,请问一般纳税人开具9%的普票40万,增值税怎么计算申报?

2024-03-27 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-27 16:56

40万是含税的吗?如果是的话,销项税额等于40÷1.09×9% 销项税额减进项税额等于你需要缴纳的增值税。

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齐红老师 解答 2024-03-27 16:56

附表一,9%服务一栏里面填写这个是开的服务吗?然后再去附表3,9%第一列填写收入的加税合计40万。

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