我是销售方 只应收9千 结果我给对方开了一万的发票 对方也付了一万 多付的一千要挂账 请问怎么账务处理
你好！其实这个你应该开红字发票冲减，然后再开个9000的 然后再将1000计入预收账款 借银行存款 10000 贷应收账款9000 预收账款1000
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请问供货商已经开了两万发票过来，但是因为对方原因，我们只付对方一万九，对方也同意了.剩下的一千怎么办，不能一直挂账吧? 我们应该怎么处理?
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老师，你好。我们是物流运输公司，一般纳税人。我们开发票给购买方结算运费，购买方对应发票一分不少的付了运输费给我们，本来是没问题了，账务上我也处理完毕。但是我们付了对方一笔一千多的货物短少款，这笔费用要怎么处理？
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老师，我们开了发票10000元的工程款发票给对方，但是对方只打了9000，相差的这一千说好不付了，那我要怎么处理这笔账
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销售10万，专票也开了10万，但对方只付了9万五千，经过协商就是付9万5千，以后不会再付款了，那剩下的五千怎么做账
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老师，请教一下，应付账款多付对方1万元，对方不开票了，也不用退了，这个账务怎么处理呢？
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对方付了一万只收到9千的发票会同意吗
你好！同意的了，因为他还预付了1000给你，以后可以抵减
那就是假如税率9 ％ 分录是借银行存款 10000 贷主营业务收入8256.88 应交税费743.12预收账款1000
你好！是的，就是这样了
假如发票不红冲怎么账务处理呢
你好！如果不红冲，你就不欠他的了。因为货款跟发票一致。
但是实际是要欠的 发票多开了 对方也付多了
你好！对的，所以还是只能开红字。因为这个错误不在于付款，而在于发票开多了
本来开的与实际不对，就属于虚开