老师，2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款， 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 需要做利润分配-未分配利润吗 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗

凭证做错了，2万应该是费用

2024.1.31转固定资产的

23年12月份的这个费用属于哪一年的，如果属于2023年的话，可以直接做管理费用。

所有的发票是2023年的，调整准备调整2024.1月份

2024.1月31日转固定资产的

好用利润分配未分配利润。

老师，2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款， 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 需要做利润分配-未分配利润吗 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗

多大金额用利润分配-未分配利润啊？跨期的都用利润分配-未分配利润？

6500 870的也用利润分配-未分配利润吗

好，你12月16号做了管理费用了没有。

2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 做的这个。改管理费用现在

老师在吗

其他的都不需要做，只需要做借利润分配，未分配利润待在建工程。

借利润分配，未分配利润 贷在建工程。

上面的分录都对吗？这个870是因为跨期的所以也要利润分配-未分配利润对吗老师

你好，这个是跨年才做的。

下面那个管理费用不要做了。

借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 借利润分配一未分配利润870 贷在建工程870 借在建工程6500 贷利润分配一未分配利润6500

老师我后来这么做的