老师，2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款， 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 需要做利润分配-未分配利润吗 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗
你好，你这个冲在建工程两万二三年1月份的，是什么原因需要充？
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老师，现在一个会计分录：借管理费用--办公费20 贷：其他应付款---法人20 月底：借：本年利润 20 贷：管理费用--办公费20 年底结转：借：利润分配---未分配利润 20 贷：本年利润 这样对吗
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老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
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请问上年多计的费用做汇算需要调增吗？原来是借：管理费用 贷：其他货币资金，然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整，借：利润分配-未分配利润（负） 贷：其他货币资金（负） 借：利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税（进） 贷：其他货币资金，那就调整在了今年的利润分配，去年的汇算还需要调整吗
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老师，2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款， 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 需要做利润分配-未分配利润吗 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗
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师，2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款， 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 或者 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗
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粤公网安备 44030002003870号
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凭证做错了，2万应该是费用
2024.1.31转固定资产的
23年12月份的这个费用属于哪一年的，如果属于2023年的话，可以直接做管理费用。
所有的发票是2023年的，调整准备调整2024.1月份
2024.1月31日转固定资产的
好用利润分配未分配利润。
老师，2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款， 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 需要做利润分配-未分配利润吗 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗
多大金额用利润分配-未分配利润啊？跨期的都用利润分配-未分配利润？
6500 870的也用利润分配-未分配利润吗
好，你12月16号做了管理费用了没有。
2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 做的这个。改管理费用现在
老师在吗
其他的都不需要做，只需要做借利润分配，未分配利润待在建工程。
借利润分配，未分配利润 贷在建工程。
上面的分录都对吗？这个870是因为跨期的所以也要利润分配-未分配利润对吗老师
你好，这个是跨年才做的。
下面那个管理费用不要做了。
借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 借利润分配一未分配利润870 贷在建工程870 借在建工程6500 贷利润分配一未分配利润6500
老师我后来这么做的
你好可以的这么做的。