老师，2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款， 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 需要做利润分配-未分配利润吗 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗
你好，你这个冲在建工程两万二三年1月份的，是什么原因需要充？
-
Q
老师，现在一个会计分录：借管理费用--办公费20 贷：其他应付款---法人20 月底：借：本年利润 20 贷：管理费用--办公费20 年底结转：借：利润分配---未分配利润 20 贷：本年利润 这样对吗
-
Q
老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
-
Q
请问上年多计的费用做汇算需要调增吗？原来是借：管理费用 贷：其他货币资金，然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整，借：利润分配-未分配利润（负） 贷：其他货币资金（负） 借：利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税（进） 贷：其他货币资金，那就调整在了今年的利润分配，去年的汇算还需要调整吗
-
Q
老师，2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款， 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 需要做利润分配-未分配利润吗 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗
-
Q
师，2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款， 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 或者 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗
热门问答 更多>
-
3个子女，赡养老人专项附加扣除，前两个子女分别按照约定分摊填了1500，第三个子女还能在个人所得税APP填报通过吗，系统是否有阻断
-
老师，对方开的普票13%，是不是开专票也是一样的。
-
老师，我们是招标公司，给专家老师付的专家评审费必须让老师们开回发票吗？
-
老师，这个怎么查是哪个项目啊，是要缴纳资源说税吗，怎么计算的
-
看是，补缴2025年底印花税3000元，怎么做账
-
公司前期实收资本是850万（5个股东各出资170万），现在需要减资到100万，公司未分配利润是负数140万，盈余公积贷方20万，所有者权益金额730万，其中公司一个股东借款400万（记入其他应收款-肖总，他借的款应该是给其他股东分了），公司账面上没有余款，现在减资账务怎么处理，肖总的往来款怎么核销？需要一套完整的账务处理 1、借：实收资本750万 贷：其他应付款-减资款750万 2、肖总借款记入减资款 借：其他应付款-减资款400万，贷：其他应收款-肖总 400万 3、盈余公积弥补亏损 借：盈余公积 20万 贷：未分配利润 20万 4、还有未核销的减资款记入未分配利润还是先弥补亏损，需要老师给我做第四步
-
老师，工商年报纳税总额是电子税务局申报查询税款合计数吗？
-
老师，把2025年的张三的工资从3100元更正为100元，2025年汇算清缴调增了36000元，调增了，汇算清缴净利润还是负数，需要做账吗？2025年张三的工资凭证借:管理费用 贷：应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷：库存现金。其实就是这么做账，实际没有发放的。那这个调增的36000还需要做账吗？
-
股东实缴，公示平台公示股东出资信息，名称和统一信用代码，填公司名称，还是个人身份信息，非自然人填写，是什么意思
-
我司向境外公司借，现在需要付境外的利息，请问每付一次利息都要交合同印花税吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
凭证做错了，2万应该是费用
2024.1.31转固定资产的
23年12月份的这个费用属于哪一年的，如果属于2023年的话，可以直接做管理费用。
所有的发票是2023年的，调整准备调整2024.1月份
2024.1月31日转固定资产的
好用利润分配未分配利润。
老师，2023.1.26的分录 借在建工程 贷应交-进项 贷应付账款， 现在冲建工程2万。 借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 改成 借管理费用 贷现金 这个可以吗 需要做利润分配-未分配利润吗 借利润分配-未分配利润870 贷在建工程870 还有一笔管理费2023.2月哟改在建 原分录 借管理费用 贷现金 改成在建工程6500 贷利润分配-未分配利润6500 分录正确吗
多大金额用利润分配-未分配利润啊？跨期的都用利润分配-未分配利润？
6500 870的也用利润分配-未分配利润吗
好，你12月16号做了管理费用了没有。
2023.12.16的分录 借在建工程870 贷现金 做的这个。改管理费用现在
老师在吗
其他的都不需要做，只需要做借利润分配，未分配利润待在建工程。
借利润分配，未分配利润 贷在建工程。
上面的分录都对吗？这个870是因为跨期的所以也要利润分配-未分配利润对吗老师
你好，这个是跨年才做的。
下面那个管理费用不要做了。
借利润分配-未分配利润2万 贷在建工程2万 借利润分配一未分配利润870 贷在建工程870 借在建工程6500 贷利润分配一未分配利润6500
老师我后来这么做的
你好可以的这么做的。