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我想问问我公司是8月1号转一般纳税人,之前是小规模,7月开具的专票,我现在勾选,要做进项税额转出吗,若要转出,在哪个位置申报表转出

2024-04-03 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-03 15:41

直接做不抵扣勾选,不需要申报表体现

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快账用户8357 追问 2024-04-03 15:41

已经抵扣勾选了呀,现在才要转出吗?

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齐红老师 解答 2024-04-03 15:42

在附表2其他栏填转出

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直接做不抵扣勾选,不需要申报表体现
2024-04-03
在附表2的其他栏填转出
2025-10-17
你好,进项税额转出额里面其他就行了
2024-11-27
就是在你勾选的那个月的申报做进项转出
2024-02-21
是的,小规模期间专票不能抵扣。
2023-11-17
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