演示账套

Q

这个月缴纳增值税是100 但是上个月结转未交增值税是200 这个情况怎么做账

2024-04-04 11:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-04 11:33

你好这个未交增值税怎么计算出来的？

快账用户3934 追问 2024-04-04 11:37

上个月的账不太清楚就有差距而且很大

齐红老师解答 2024-04-04 11:37

你好，你去看一下上一个月他的进项销项和申报表里面的是不是不一样？

快账用户3934 追问 2024-04-04 11:38

上月结转后122689.24 这个月缴纳12473.20

快账用户3934 追问 2024-04-04 11:39

账里和申报表不一致但是缴纳增值税和申报表一样的

快账用户3934 追问 2024-04-04 11:40

那这样的账和报表不符应该怎么调账

齐红老师解答 2024-04-04 11:42

需要说一下具体的哪里原因。

快账用户3934 追问 2024-04-04 11:43

结转的未交增值税是不是需要红冲

齐红老师解答 2024-04-04 11:44

你好，是的对的，是这么做的。你实在找不出差额来，放到营业外收支吧。

快账用户3934 追问 2024-04-04 11:47

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-04 11:47

不用客气，工作愉快。

同学你好，上月留抵税额在哪个明细科目中呢

2021-07-06

同学，你好结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额） 200 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 200

2024-03-08

这个需要你们是一般纳税人还是小规模？

2022-01-12

未交增值税，是哪一方有余额？

2020-10-21

你好；借应交税费-未交增值税贷营业外收入

2022-07-13

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