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老师,收购业,23年12月购进农产品质量开了收购发票,并且出库了,24年发现发票信息有误,数量金额是正确的,24年红冲,又重新开具了收购发票,对23年,增值税和所得税,有影响吗,要怎样做账务处理

2024-04-04 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 17:10

不影响 彭冲的当月进项转出,然后你再重新勾选

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快账用户7883 追问 2024-04-04 17:13

分录要怎样写

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:14

借应付账款, 贷库存商品 应交税费,应交增值税进项转出 借库存商品应交税费、应交增值税进项待应付账款。

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:14

价税合计前后都是一样的吧。

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快账用户7883 追问 2024-04-04 17:22

是一样的,进账税转出,后续怎么弄啊

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:23

你好,然后你再看第二个分录,做了进项呀,这不一正数一负数0。

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快账用户7883 追问 2024-04-04 17:25

进项税转出怎么办

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齐红老师 解答 2024-04-04 17:27

你好 留着有余额就行

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学员您好,如果是6月开具了红字信息表,那6月就要做进项转出的 6月份账务处理 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-应交增值税(进项税转出) 正数 7月申报6月增值税时做进项转出 7月收到蓝字发票账务处理正确
2021-07-12
你红冲的时候进项转出就可以的,然后再结转 不影响的。
2024-02-23
做一次就可以,多开红字不需要重复做,
2020-09-27
同学您好,营业收入冲其他应收,然后结账成本
2024-01-09
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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