借库存商品11 应付帐款暂估20 贷应付帐款或者银行存款31

老师,我一季度暂估的加工费9万,这个算进当季成本了,二季度拿到发票金额是12万,我可以把之前暂估分录红冲吗,再把新的发票入账,其中9万是一季度的,剩余3万留在账上,这样操作合理吗
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
郭老师,本季也有销售收入,购进发票31万中21万是暂估开的票,20万冲了暂估,剩1万十其他购入共11万作了本季库存商品,结转了本季销售成本,是这样吗
以前年度购进商品暂估入账,成本也抵扣了。 这个年度收到正式发票,怎么做分录? 小规模,销售额季度没有超过30万。
老师,你好,9月份的时候我申报的第一季度的税暂估入库了,也接转暂估的成本,但是这个月我收到发票了,怎么做账呢,把之前暂估的库存商品和结转的成本都冲销了吗
资产负债表有哪些可以对冲科目?
管理人员员工工的个税是公司代扣代缴 个税是不是需要计入管理费用 工资
请问科目科目余额表有哪些可以对冲的科目?[微笑]
老师单位年底取现金分红有风险吗?不到十万
比方说26年账上,我有调整以前年度损益,是不是调整了就调整了,还要干嘛吗?然后影响26年利润吗?还是说调整了就要改企业所得税汇算清缴年报?还是说27年报26年企业所得税年报的时候要把这笔以前年度损益调增调减出来
你好,老师小规模纳税人,客户货款7659*1.01=7735.59元,一共打款7735.59我们开票开7735.59含税就行是吧
老师,我账上挂了一次应付职工薪酬大概有12万,现在公司没有资金发放,决定,这笔薪酬有4个股东来承担,每人承担3万,这个分录怎么做?
老师,备用金还回公司账户,备注写什么好?
注销的时候资产负债差上可以有什么数字?
想注册一个公司,怎么注册?
是的,分录是这样做的。就是说多开的1万并到本季库存,再结转的销售成本,是这样做是吗?5月汇算时这笔就不用调增了?
可以的,可以这么做的。
谢谢郭老师详解
不用客气,工作愉快。