Q
郭老师，本季也有销售收入，购进发票31万中21万是暂估开的票，20万冲了暂估，剩1万十其他购入共11万作了本季库存商品，结转了本季销售成本，是这样吗
2024-04-05 10:07
2024-04-05 10:09
借库存商品11 应付帐款暂估20 贷应付帐款或者银行存款31
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Q
老师，我一季度暂估的加工费9万，这个算进当季成本了，二季度拿到发票金额是12万，我可以把之前暂估分录红冲吗，再把新的发票入账，其中9万是一季度的，剩余3万留在账上，这样操作合理吗
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Q
老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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Q
郭老师，本季也有销售收入，购进发票31万中21万是暂估开的票，20万冲了暂估，剩1万十其他购入共11万作了本季库存商品，结转了本季销售成本，是这样吗
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Q
以前年度购进商品暂估入账，成本也抵扣了。 这个年度收到正式发票，怎么做分录？ 小规模，销售额季度没有超过30万。
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是的，分录是这样做的。就是说多开的1万并到本季库存，再结转的销售成本，是这样做是吗？5月汇算时这笔就不用调增了？
可以的，可以这么做的。
谢谢郭老师详解
不用客气，工作愉快。