老师 我们今年的房租一直没付，我先做在其他应付款吗 ？例如1-3月应该付每个月1000那其他应付款上就是余额是3000对吗 ？如果到4月 我们一次性付了12个月1-12月房租12万 那预付账款就变成12000-3000=9000对吗 ，因为我们不做分录 直接按余额填科目报表 这样对吗

第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上

老师，我2月份的账挂了其他应付款 -工程款130万，借方是用长期待摊费用，按3年分摊，一个月分摊3万多，五月份的已经付工程款64万元，我五月份的账冲销这64万，那我五月份的账现在其他应付款-工程款 累计才15万多，现在我借方要冲销64万，那这个其他应付款-工程款余额就是借方的了？这样是对的吗，我还是按每月3月的摊销额做，一直分摊完这130万就可以了吗

老师 我们今年的房租一直没付，我先做在其他应付款吗 ？例如1-3月应该付每个月1000那其他应付款上就是余额是3000对吗 ？如果到4月 我们一次性付了12个月1-12月房租12万 那预付账款就变成12000-3000=9000对吗 ，因为我们不做分录 直接按余额填科目报表 这样对吗

老师好！我们有1笔展会的钱2023年就付过了，但是代账那边还给我挂着应付账款，而且她银行存款余额和现在还能对上，这个应付账款应该怎么平？补的话现在银行存款减少1笔就和现在银行余额对不上了。还有我发现她2023年4月之前的银流水都没做账，4.30日的时候把银行余额一次性做法人转入银行，贷其他应付款，期间有付展会的费用1万多，是股东转进的，还收到一笔货款，也没记账，她这样一笔带过没问题吗？

老师您好！请问下24年4月份收到房租发票，属期是一月到12月的，四月份先付的半年的房租，那么四月份收到发票并付款，借待摊费用房租全年的，贷银行存款半年的，贷其他应付款房东，并在四月份补做1-4月份房租费用，借管理费用房租1-4月贷待摊费用，之后就每个月摊销对吗？2、全年的房租发票年中的时候房东才开出来给我们可以的吧？